目前我國近海漁業資源嚴重衰退、水域生態環境日益惡化、水域荒漠化日趨明顯，嚴重影響了我國海洋生物資源保護和可持續利用，當前資源衰退、環境惡化等問題已成為制約漁業發展的“瓶頸”。海洋牧場建設可將產業發展和生態環境保護有機結合，是漁業轉方式調結構的重大舉措，對于保障國家糧食安全、發展海洋經濟和建設海洋生態文明，具有十分重要的意義。尚普華泰發布的《可研報告》提到，通過成立本項目合資公司，可通過建設現代化海洋牧場，實現海洋生態環境修復與優化、生物資源養護與增殖、海洋漁業產業轉型升級。并通過配套陸岸基產業保障設施，直接帶動種苗研發繁育、水產品精深加工、水產貿易、漁業裝備制造、旅游業等多個產業發展，促進海洋經濟新舊動能轉換，為漁業發展開辟新道路。

第一章 項目概況

　　第一節 項目概況

　　一、項目基本情況

　　1、項目名稱

　　合資成立某海洋產業公司

　　2、項目實施單位

　　3、項目地點

　　尚普華泰發布的《可研報告》提到，本項目將實施陸岸海聯動，岸基開展繁育一體、?；_展養殖生產、陸基開展交易加工。

　　岸基位于深圳市.......。

　　4、合資公司組建方案

　　二、合資公司發展規劃

　　1、公司發展目標及產業定位

　　.......。

　　2、公司未來建設規劃

　　.......。

　　3、項目社會效益

　　尚普華泰發布的《可研報告》提到，本項目還將吸引遠洋漁業產業鏈相關的團隊、企業、商家入駐，打造漁工貿游一體化的現代海洋牧場產業集群，實現年交易水產品***萬噸以上，結合倉儲加工、商業服務、文旅等產業融合，聚焦形成***億以上產值規模，帶動國內遠洋漁業企業實現高質量發展。項目公司運營將提供***個直接就業崗位，帶動相關產業鏈上萬個間接就業，項目公司年營收可達***億元，上繳稅金***萬元，可助力***加快打造全國知名的海洋生物種苗創新高地、全國深遠海養殖產業園先行示范區、遠洋漁業產業高端發展先導區、世界級濱海生態旅游度假區。

　　第二節 可行性研究報告的編制依據

　　1、《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》;

　　2、《國務院關于“十四五”海洋經濟發展規劃的批復》(國函〔2021〕131號);

　　3、《“十四五”全國漁業發展規劃》(農漁發〔2021〕28號);

　　4、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》

　　5、《廣東省人民政府辦公廳關于印發廣東省海洋經濟發展“十四五”規劃的通知》(粵府辦〔2021〕33號);

　　6、《廣東省人民政府辦公廳關于加快推進現代漁業高質量發展的意見》(粵府辦〔2022〕15號);

　　7、《深圳市海洋經濟發展“十四五”規劃》;

　　8、《深圳市培育發展海洋產業集群行動計劃(2022-2025年)》;

　　9、《深圳市海洋發展規劃(2022-2035年)》;

　　10、《深圳市現代漁業發展規劃(2022-2025年)》;

　　11、《深圳市國土空間總體規劃(2020-2035年)》(草案);

　　12、.......;

　　15、項目單位提供的有關資料;

　　16、國家現行的行業規定、法律、法規、設計標準。

　　第三節 可行性研究報告的研究范圍

　　本項目可行性研究的范圍包括：項目的背景、必要性、市場分析預測、合資公司組建方案、公司發展規劃、投資估算和財務評價、社會效益評價、風險分析評估等內容。

第二章 合資公司投資方情況

　　第一節 ***有限公司

　　一、公司簡介

　　二、組織架構

　　.......

　　三、公司優勢

　　1、主營業務突出

　　......。

　　2、作業領域不斷拓寬

　　.......。

　　3、集團規模穩步擴大

　　......。

　　第二節 ***有限公司

　　第三節 ***有限公司

第三章 項目實施背景及必要性、可行性分析

　　第一節 項目提出背景

　　.......。

　　通過鞏固捕撈貿易地位、加快養殖加工布局、補齊遠洋服務空白，形成“捕、養、加、貿、服”相互協調的業務格局，發展成為全球遠洋漁業領先企業。

　　第二節 項目實施背景

　　一、政策背景

　　1、現代化海洋牧場建設是落實糧食安全戰略、踐行大食物觀的重要舉措，是推動經濟高質量發展的重要突破口，國家多項政策鼓勵建設現代化海洋牧場、海洋產業基地，鞏固提升漁業綜合生產能力，統籌推進漁業現代化建設。同時培育發展休閑漁業，發展濱海旅游等海洋服務業，提高我國海洋經濟高質量發展水平。

　　《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》

　　2021年3月12日，我國發布了《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，綱要指出要建設現代海洋產業體系。圍繞海洋工程、海洋資源、海洋環境等領域突破一批關鍵核心技術。培育壯大海洋工程裝備、海洋生物醫藥產業，推進海水淡化和海洋能規模化利用，提高海洋文化旅游開發水平。優化近海綠色養殖布局，建設海洋牧場，發展可持續遠洋漁業。建設一批高質量海洋經濟發展示范區和特色化海洋產業集群，全面提高北部、東部、南部三大海洋經濟圈發展水平。以沿海經濟帶為支撐，深化與周邊國家涉海合作。

海洋產業項目

　　《國務院關于“十四五”海洋經濟發展規劃的批復》(國函〔2021〕131號)

　　2021年12月27日，國務院批復了《“十四五”海洋經濟發展規劃》，指出要優化海洋經濟空間布局，加快構建現代海洋產業體系，著力提升海洋科技自主創新能力，協調推進海洋資源保護與開發，維護和拓展國家海洋權益，暢通陸海連接，增強海上實力，走以海富國、以海強國、人海和諧、合作共贏的發展道路，加快建設中國特色海洋強國。

　　《“十四五”全國漁業發展規劃》(農漁發〔2021〕28號)

　　2021年12月29日，農業農村部發布了《“十四五”全國漁業發展規劃》，指出“十四五”漁業發展要立足當前實際，到2025年，水產品供給能力穩步提升，水產品總產量達6900萬噸;水產養殖業綠色發展取得積極成效，建成200個國家級水產健康養殖和生態養殖示范區、沿海漁港經濟區;漁業資源養護能力和水平進一步提升，全面提高漁業質量效益和競爭力，更好滿足人民對優質水產品和優美水域生態環境的需求。

　　穩定水產養殖面積。落實養殖水域灘涂規劃和養殖證制度，調優北方沿海工廠化、南方沿海網箱養殖和筏式、底播等近海養殖分布，推進深遠海大型裝備養殖試驗，將深遠海養殖打造成技術先進、裝備優良、生態和諧的新型養殖業態，建設成環保、碳匯、裝備技術先進的養殖海產品生產優勢區。充分利用東南沿海和中部地區育種條件，建設成標準高、技術強的現代化水產種業聚集區。

　　尚普華泰發布的《可研報告》提到，促進水產種業振興。開展水產養殖種質資源鑒定，建成世界領先的國家海洋漁業生物種質資源庫，推動大宗養殖種類商業化育種聯合攻關，鼓勵選育適于不同養殖模式和環境的優質、高效、多抗、安全水產養殖新品種，完善保種、育種、擴繁、防疫等基礎設施條件。強化企業創新主體地位，支持種業企業整合現有育種力量和資源，培育育繁推一體化領軍企業。

　　推進產業融合發展。通過優化加工布局，聚焦主產區，引導加快塘，頭、港口等產地初加工設施設備建設，緊密聯系服務一產。發展生物制藥、功能食品和生物化工等精深加工，推動二產。發展觀光漁業、漁事，體驗、休閑垂釣、科普教育、文化健康等產業，拓展三產。

　　《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》

　　........。

　　2、廣東省政府發布“十四五”規劃，力爭2025年全省海洋生產總值繼續保持全國首位，建成10個海洋經濟高質量發展示范區，打造5個千億級以上的海洋產業集群。同時推進漁港和漁區城鎮建設，因地制宜打造漁港經濟區，建設“粵海糧倉”，實現從漁業大省向漁業強省轉變。

　　《廣東省人民政府辦公廳關于印發廣東省海洋經濟發展“十四五”規劃的通知》(粵府辦〔2021〕33號)

　　.......。

　　《廣東省人民政府辦公廳關于加快推進現代漁業高質量發展的意見》(粵府辦〔2022〕15號)

　　.......。

　　3、深圳市作為全球海洋中心城市，鼓勵發展海洋產業集群，探索培育“漁業+旅游”等現代漁業新業態，促進傳統漁業與城市功能有機融合，挖掘漁文化休閑等漁業消費作為新經濟增長點，打造漁業健康產品和生態旅游品牌。

　　《深圳市海洋經濟發展“十四五”規劃》

　　2022年6月8日，深圳市規劃和自然資源局發布了《深圳市海洋經濟發展“十四五”規劃》，指出要構建現代化高品質漁港群。綜合考慮城市建設、生態環境、產業需求、防臺防汛功能，差異定位各漁港的主要承載功能及未來轉型方向，科學引導蛇口漁港、鹽田漁港、南澳漁港等傳統漁港轉型升級和智慧化改造，形成多港聯動、互為支撐的現代化漁港群。加強漁港與周邊城區的功能融合、產業協同、風貌協調，打造集漁業、休閑、觀光于一體的現代都市漁業空間。

　　發展現代漁業新業態。加強新技術、新理念運用，整合創新鏈、產業鏈和價值鏈，推動漁業三產融合關鍵技術和模式創新。引導深遠海漁業生產與海洋高端裝備、電子信息技術、大數據、人工智能等新興科技互動發展。打造海洋漁業大數據平臺，開展深遠海養殖綜合平臺試點，探索推進“海上風電+現代漁業”融合發展業態。推動漁業精深加工與生命健康產業的廣泛融合，加速漁業養殖與生態修復、休閑觀光的有機結合，打造漁業健康產品和生態旅游品牌，實現漁業向高價值、高效益、高質量的方向發展。統籌全市陸?？臻g資源，優化要素配置，為海洋產業經濟、科技創新提供空間保障。推動海岸帶和海洋文體旅游基礎設施建設，打造高品質濱海公共空間。

　　《深圳市培育發展海洋產業集群行動計劃(2022-2025年)》

　　......。

　　《深圳市海洋發展規劃(2022-2035年)》

　　........。

　　《深圳市現代漁業發展規劃(2022-2025年)》

　　......。

　　《深圳市人民政府關于印發深圳市公園城市建設總體規劃暨三年行動計劃(2022-2024年)的通知》

　　......。

　　《深圳市農業發展專項資金(漁業類)扶持措施》

　　二、經濟背景

　　1、國家層面

　　2022年我國在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中增速領先，經濟總量持續擴大，發展基礎更加堅實，綜合國力進一步增強。2022年我國國內生產總值為121萬億元，較去年增長了5.31個百分點。其中，第一產業增加值88345億元，比上年增長4.1%;第二產業增加值483164億元，增長3.8%;第三產業增加值638698億元，增長2.3%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.3%，第二產業增加值比重為39.9%，第三產業增加值比重為52.8%。全年最終消費支出拉動國內生產總值增長1.0個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長1.5個百分點，貨物和服務凈出口拉動國內生產總值增長0.5個百分點。全年人均國內生產總值85698元，比上年增長3.0%。

　　2022年我國農林牧漁業生產總值為92582億元，增長率為6.69%。2021年全社會漁業經濟總產值29689.73億元，其中漁業產值15158.63億元，漁業工業和建筑業產值6155.16億元，漁業流通和服務業產值8375.93億元，三個產業產值的比例為51.1:20.7:28.2。

　　2、廣東層面

　　3、深圳層面

　　.......

　　三、行業背景

　　1、隨著居民收入提高，水產品消費量逐漸提升

　　據聯合國糧食及農業組織統計，2019年世界水產品人均消費量為20.5千克，相較于全球發達國家，我國水產品人均消費量仍處于較低水平。

　　2、水產品交易量波動增長，主要通過批發渠道流通

　　.......

　　3、我國逐步進入現代漁業階段

　　........。

　　4、規模和品質成為水產品行業競爭的主要因素

　　.......。

　　第三節 項目實施必要性分析

　　一、實現集團***發展戰略的需要

　　.......。

　　二、促進集團水產養殖和水產種業高質量發展的需要

　　.......。

　　三、推動集團“捕養加貿服”全產業鏈布局的需要

　　.......。

　　四、提升集團行業地位的需要

　　.......。

　　五、提高集團水產板塊盈利能力的需要

　　.......。

　　第四節 項目實施可行性分析

　　一、政策可行性

　　1、符合國家產業發展政策

　　經過三十多年的發展，我國遠洋漁業已經完成了從單一捕撈向多元化發展的轉變。黨的二十大報告指出要“發展海洋經濟”“加快建設海洋強國”，政府相關主管部門出臺一攬子政策，大力鼓勵企業，從多元化發展向全產業鏈邁進。

　　《農業農村部關于促進“十四五”遠洋漁業高質量發展的意見》《深圳市現代漁業發展規劃(2022-2025年)》等政策均鼓勵遠洋漁業企業通過管理融合、資源互補、行業協同等方式，加快向產業后端發展，打造聚合捕撈、養殖、加工、冷鏈、配送、市場、漁旅融合和品牌建設的新型全產業鏈經營形態，為遠洋漁業發展營造了良好的政策環境。

　　2、符合集團投資管理辦法

　　.......

　　二、市場可行性

　　當前我國主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾，中央明確提出“健康中國”發展要求，對營養健康水產品、漁文化休閑等漁業消費需求將成為新經濟增長點。

　　粵港澳大灣區總面積5.6萬平方公里，2022年總人口已達到8700.93萬人，經預測，到2025年珠三角地區人均水產品消費量約達33.5kg，大灣區水產品合計消費量預計約為319萬噸。

　　深圳作為粵港澳大灣區核心城市，面對2000多萬居住人口和上億人次旅游人口的消費市場，地方政府加快推進漁業供給側結構性改革，保障優質漁產品供應，提升市民幸福感和獲得感，將成為我國現代漁業發展的新動力，帶動冷鏈物流、特色加工、交易服務、漁業旅游、文化創意等相關產業的持續增長。

　　依托國內外日益增長的水產品消費需求，以及深圳市廣闊的漁業消費市場，本項目的實施具有良好的市場前景。

　　三、合作各方資源可行性

　　........。

第四章 項目所處行業市場分析

　　第一節 現代漁業行業分析

　　一、行業市場定位

　　現代漁業產業包括四大類：分別是海洋捕撈、水產養殖與種苗業、海洋水產品加工、遠洋漁業服務。

　　本項目公司主要發展海水養殖產業，并為其海洋水產品提供育苗、交易、加工、種業技術研發、供應鏈支撐等綜合現代漁業服務平臺，同時利用海洋資源延伸漁旅產業。

　　二、海水養殖市場

　　我國是世界上海水養殖發達的國家，無論是養殖面積還是總產量都居世界前列。

　　1、養殖面積

　　從海水養殖面積方面來看，隨著近年來全國多地發起保護生態環境、整治養殖污染的行動，沿海地區不少灘涂也被劃出禁養區，不少蠔排、蠔樁也被拆除，我國海水養殖面積逐年下降，由2017年的2084.08千公頃下降至2019年的1992.18千公頃。2020年來，養殖面積開始回升，到2021年我國海水養殖面積為2025.51千公頃，同比增長1.5%。

　　2、養殖產量

　　從海水養殖產量方面來看，2017-2021年，我國海水養殖的產量逐步增高，2021年我國海水養殖產量達2211.13萬噸，較去年增長3.55%。

　　從海水養殖產量地區分布來看，福建省.......。

　　3、養殖產值

　　.......

　　4、海洋牧場發展

　　海洋牧場，指在一定的海域范圍內，通過建造人工漁礁、人工海藻場等設施來改善生態環境，再投放人工培育的海洋生物幼苗，使其以自然環境中的食物為餌料進行生長，從而實現海洋生物資源增長。

　　對比傳統的海洋漁業，海洋牧場可以通過建造人工漁礁、人工海藻場等方式修復海洋生態環境，從而實現海洋資源的可持續利用，可大幅緩解我國海洋漁業資源衰退的問題，得到我國政府大力支持。2015年，我國原農業部啟動國家級海洋牧場示范區創建工作，截至2023年1月，全國已創建國家級海洋牧場示范區178個，覆蓋海域面積總計2582.5平方公里。

　　從地區分布上，......。

　　三、遠洋捕撈市場

　　遠洋捕撈是指在200米等深線以外大洋區進行捕撈作業。我國是海洋捕撈業大國，但隨著近海環境惡化與漁業資源枯竭，近海捕撈業發展已陷入困境，遠洋捕撈業成為海洋捕撈業新的增長點。遠洋捕撈產品營養豐富，同時遠離人類活動區域，具有無污染、綠色健康的優良特性，對保證人們飲食健康和消費升級具有重要意義。

　　1、遠洋漁船數量

　　2、遠洋捕撈產量

　　3、遠洋捕撈產品銷售情況

　　四、藍色種業市場

　　1、發展概述

　　藍色種業是指水產種苗產業，它將水產經濟生物的苗種通過科技創新和資源的有效配置實現資源保護、品種創新、繁殖培育、應用推廣、銷售管理等環節有機結合，最終形成規?；漠a業體系。

　　水產種業的高質量發展是實現水產養殖高質量發展的基礎，是一個國家發展漁業現代化的核心驅動力，也是建設“藍色牧場”“海上糧倉”，實現“藏糧于?！睉鹇缘暮诵呐c基礎。因此，為確保水產種業可持續健康發展，不斷深入研究水產種業的創新途徑，推動種業的科技革命和產業革命

　　經過70多年的發展，我國水產養殖品種和產量位居世界前列，這得益于水產種業的跨越性的發展。

　　2、水產種苗產值

　　五、海洋水產品加工市場

　　1、水產加工品產量

　　2、水產加工企業數量

　　3、水產加工行業產值

　　4、發展趨勢

　　“精深加工”將是中國水產加工業的未來發展趨勢。我國水產加工行業經過多年發展，取得了較大進步。但總體來看，大部分水產加工只處在初加工環節。為了加強對水產資源的充分利用，提高水產品的附加值，國際水產發達國家逐漸發展了水產品精深加工工業，主要包括低值產品的綜合利用，優質產品的精深加工，合成水產食品及保健美容水產食品的逐步發展等。

　　例如，日本企業利用水產品加工中廢棄物所開發制成降壓肽、魚皮膠原蛋白、魚精蛋白等已作為產品進入市場。因此，提高水產品加工的技術含量、多元化開發水產食品、由“初加工”向“精深加工”方向發展，是我國水產業發展的未來趨勢。

　　六、遠洋漁業服務市場

　　遠洋漁業服務包括漁業信息、供應鏈服務和技術引進與示范等方面。2017-2021年我國漁業流通和服務業產值持續增長，2021年我國漁業流通和服務業產值達到了83.76億元，較去年增長了3.52%。

　　七、漁旅融合市場

　　1、市場規模

　　2、漁旅融合主要模式

　　當前，我國漁業與旅游業融合發展的模式主要有以下三類：

　　......。

　　3、主要局限

　　第二節 項目區域遠洋漁業發展情況

　　一、深圳市遠洋漁業發展情況

　　1、概述

　　2018年，深圳提出了全球海洋中心城市的建設目標，為深圳現代漁業轉型升級注入新的動力?！笆濉币詠?，深圳加速推動遠洋漁業現代化轉型升級，一躍成為廣東省遠洋漁業強市。

　　作為廣東省遠洋漁業發展的主力軍，2021年深圳漁業生產總值(含深汕特別合作區)為25.1億元，漁業生產總量為8.0萬噸，其中捕撈量5.9萬噸、水產養殖量2.1萬噸，形成了以遠洋漁業為特色、捕撈與養殖兼顧、深圳與深汕兩地互補的漁業生產體系。

　　2、發展現狀與目標

　　1)遠洋捕撈量

　　2)水產養殖量

　　3)水產種苗業

　　4)漁民和漁船

　　5)千噸及以上級遠洋碼頭泊位數

　　6)國家級示范工程

　　二、深圳市遠洋漁業需求情況

　　.......。

　　三、粵港澳大灣區遠洋漁業需求情況

　　粵港澳大灣區包括香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市內陸9市，總面積5.6萬平方公里，2022年總人口已達到8700.93萬人，經濟總量超13萬億元人民幣，是比肩全球三大灣區的世界級城市群。

　　.......。

　　第三節 相關案例分析

　　一、獐子島國家級海洋牧場示范區

　　1、示范區概況

　　獐子島海洋牧場，位于遼寧省大連市北黃海的獐子島海域，地處北緯39°3′，東經124°47′，是黃海與渤海交匯海域，屬于寒熱交界地帶，是世界公認最適宜海洋生物生長的緯度。該海域平均水深達35米，屬深水島類型;平均水溫11°C，常年寒冷，流速 0.75m/s，海流湍急，海水交換能力和自凈能力強，0污染，鹽度31‰，適宜海洋產品養殖。獐子島海洋牧場覆蓋海域面積達1600平方千米，人工魚礁面積約33萬平方米，藻場面積約33萬平方米，2015年被評為首批國家海洋牧場示范區。

　　獐子島國家級海洋牧場示范區秉承“耕海萬頃，養海萬年”的生態理念，堅持“研究良種、生產良種、經營良種”的發展思路，以實現良種多元化、良種全覆蓋為目標，積極落實國家“高標準建設現代化海洋牧場”的要求，建立了海珍品種苗研發、育種、增殖養護、精深加工、休閑漁業一二三產融合發展示范區，促進海洋牧場建設持續健康發展。

　　2、產業模塊

　　獐子島國家級海洋牧場示范區分為養護增殖區、水產種質資源保護區、休閑漁業區等三個大區。

　　養護增殖區，........。

　　水產種質資源保護區，通過......。

　　休閑漁業區，.......。

　　3、經營情況

　　獐子島海洋牧場建設單位為獐子島集團股份有限公司(以下簡稱“獐子島公司”)，始創于1958年，注冊資本7.1億元，是我國以海洋水產業為主體，集海珍品育苗、增養殖、加工、物流、貿易、凍鮮品冷藏物流、漁業裝備于一體的大型綜合性海洋食品企業。

　　獐子島公司圍繞海洋牧場核心海洋資源，........。

　　二、舟山國家遠洋漁業基地

　　1、基地概況

　　舟山國家遠洋漁業基地，是浙江自貿試驗區舟山片區打造國際農產品貿易交易中心的重要組成部分。

　　基地核心區(西碼頭)規劃面積6.23平方公里(約9345 畝)，港池面積3.5平方公里，平均水深10米以上，功能定位為“一港一城一區一中心”，即建設遠洋漁業現代化專業母港、國際水產城、遠洋水產品加工冷鏈物流區、遠洋修造船中心，致力于打造中國遠洋漁業產業集聚區、中國現代漁業產業化示范園區、中國漁業對外開放重要的海上門戶。

　　........。

　　2、業務模塊

　　(1)港口服務

　　(2)水產交易服務

　　(3)冷鏈物流服務

　　(4)企業服務

　　(5)漁旅服務

　　三、日本筑地市場

　　.......

　　四、舊金山漁人碼頭

　　.......

　　第四節 深圳冷鏈倉儲物流市場分析

　　一、市場概述

　　1、市場發展概述

　　深圳市經濟快速發展很大程度歸于其得天獨厚的地理位置，深圳地處珠江三角洲前沿，是連接香港和中國內地的紐帶和橋梁，是“?帶?路”倡議的重要節點，也是亞太地區重要的交通樞紐，為深圳冷鏈倉儲物流發展提供了良好的位置基礎。但冷鏈倉儲物流基礎設施屬于重資產型投資，深圳市土地資源尤為緊張，造成深圳市冷鏈倉儲配套設施短缺，從而影響當地農產品市場發展。在產業鏈上中下游，深圳市和大灣區匯聚了大批有一定規模和競爭力的企業。

　　二、市場供給分析

　　1、冷鏈倉儲物流規?，F狀

　　根據對深圳市冷鏈倉儲物流市場的調研，截至2022年底深圳市現有建成運營的冷庫規模約***萬噸，過去五年年均增速約為15%-20%。其中規模以上(萬噸級以上)冷庫約***萬噸，主要集中在龍崗區、鹽田區和寶安區。2023年龍華區將新建成2座冷庫，分別是普洛斯深圳龍華物流園鹽田四期項目和深國際龍華(黎光)數字物流港冷庫及智慧倉項目，冷庫容量分別為8萬立方米(約合8萬噸)和6.5萬噸，即到2023年底，深圳市建成運營的冷庫規模約達***萬噸，其中規模以上(萬噸級以上)冷庫約***萬噸。

　　若按10%的年增速估算，預計到2025年深圳市冷庫規模約為***萬噸。

　　從冷庫類型來看，深圳市以冷凍庫(-5℃~-18℃)為主，占比......。

　　從冷庫項目性質來看，根據深圳市政府數據開放平臺，截至2023年4月，在深圳市市場監督管理局進行備案的冷庫數量超***個，以連鎖餐飲企業(如百勝餐飲、金拱門食品)、零售商超(如沃爾瑪、華潤萬家)、新零售/電商企業(如盒馬鮮生、每日優鮮)和各類小型批發商的配套冷庫設施為主，數量占比......。

　　根據2022年7月4日深圳市交通運輸局、深圳市規劃和自然資源局聯合發布的《深圳市現代物流基礎設施體系建設策略(2021-2035)及近期行動方案》，到2035年深圳市冷鏈設施服務水平顯著提高，冷庫庫容將超過150萬噸，綜合冷鏈流通率超過90%。

　　2、冷鏈倉儲物流經營情況

　　在疫情前(2017年-2021年)，深圳市冷鏈倉儲市場一直處于高度飽和狀態，空置率保持在10%以下，.......。三、市場需求分析

　　1、市場需求現狀

　　根據市場調研，深圳市現冷庫的需求仍以肉類為主，占比約.......。

　　2、未來需求預測

　　.......。

　　四、市場總結分析

　　深圳具有發展冷鏈物流的先天優勢：一方面來自深圳本地市場的大量需求;另一方面深圳是粵港澳核心城市，全國的進出口冷凍產品很大部分通過深圳流進流出，對深圳冷鏈倉儲物流需求龐大。

　　早在2011年深圳便發布了《深圳市冷鏈物流發展規劃》，在國內率先提出冷鏈物流標準，到2015年全市強制執行，通過冷鏈物流技術與管理的全面革新，將深圳建設成為全國冷鏈物流網絡的重要節點及華南地區冷物流基地。

　　但發展至今，深圳冷鏈物流與國內一線城市、發達國家相比還存在較大的差距。主要原因是深圳土地稀缺，冷庫倉儲建設進度慢，使得冷庫倉儲大多處于飽和狀態，難以滿足深圳市場對冷庫與日俱增的需求量，庫容短缺已成為阻礙深圳冷凍產品市場發展的瓶頸。根據估算，2025年深圳市建成運營的冷庫規模約為***萬噸(約合***萬㎡)，而深圳市潛在冷庫需求約在***，供不應求的狀態仍將持續。

　　本項目采用國際標準建設高標準冷庫設施，實施從生產端到消費端的一體化冷鏈管理流程，設置冷凍庫、冷藏庫、恒溫保鮮庫等不同類型冷庫，以及深圳市現在欠缺的超低溫冷庫，能夠一定程度緩解深圳市冷庫庫容短缺的問題，推動冷凍產品市場發展。

第五章 區位條件分析

　　第一節 項目地點

　　本項目將實施陸岸海聯動，岸基開展繁育一體、?；_展養殖生產、陸基開展交易加工。

　　岸基位于......。

　　第二節 區域海洋經濟規劃

　　一、粵港澳大灣區規劃

　　粵港澳大灣區包括香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市等珠三角9市，總面積5.6萬平方公里，是我國開放程度較高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。

　　2019年2月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出充分發揮粵港澳綜合優勢，深化內地與港澳合作，力爭建成國際一流灣區和世界級城市群的目標。其中構建具有國際競爭力的現代產業體系是建設世界級城市群的重要方式之一，包括加快發展先進制造業、培育壯大戰略性新興產業、加快發展現代服務業和大力發展海洋經濟四個重點任務。

　　海洋經濟板塊,......

　　二、廣東省規劃

　　三、深圳市規劃

　　四、***區城市規劃

　　第三節 深圳市區位條件

　　一、地形地貌

　　二、氣候條件

　　三、海洋水文

　　四、自然資源

　　五、人口結構

　　六、交通條件

　　七、海洋產業發展

　　八、旅游業發展

　　第三節 項目地周邊環境

　　......

　　第四節 區位條件分析結論

　　粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。廣東省海域面積為陸地面積2.3倍，擁有4084.48公里的大陸海岸線，居全國首位。加之位于熱帶亞熱帶氣候區，廣東全年都適合海水魚類養殖，水產品總產量和水產養殖產量穩居全國第一，海洋經濟生產總值已約占全省經濟總量1/6，廣東省發展海洋經濟的先發優勢明顯。

　　深圳是中國經濟中心城市和國家創新型城市，是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中明確的四大中心城市之一，也是粵港澳大灣區的核心引擎所在。新時期深圳市定位“全球海洋中心城”，深圳市的現代海洋漁業、海洋交通運輸、海洋生物醫藥、海洋工程裝備、港口服務、濱海旅游等海洋經濟板塊將得到快速發展。

　　.......。

第六章 合資公司組建方案

　　第一節 合資公司組建方案

　　一、合資公司基本信息

　　.......。

　　二、出資比例及股權分配

　　三、項目資金方案

　　四、法人治理結構

　　1、董事會方案

　　......。

　　2、監事會方案

　　......。

　　3、經理層方案

　　.......。

　　五、公司組織結構及人員方案

　　1、組織結構

　　.......。

　　2、人員方案

　　........。

　　第二節 實施周期

第七章 公司發展規劃及運營方案

　　第一節 公司發展規劃

　　一、公司發展定位

　　合資公司將積極響應國家“一帶一路”倡議和建設“海洋強國”的戰略部署，以改革創新引領公司發展，立足遠洋漁業，聚焦大洋性漁業，深入實施“種養為基，構筑平臺，共融發展，多元價值延伸”的總體發展戰略，積極踐行綠色、可持續的漁業生態理念，.......。

　　二、產業定位

　　本項目公司的產業定位以........。

　　三、產業模塊

　　........

　　四、公司未來建設規劃

　　.......

　　第二節 公司運營方案

　　.......

第八章 資金使用計劃及投資估算

　　第一節 合資公司資金方案

　　一、公司組建投資

　　.......。

　　二、出資方式

　　........。

　　第二節 項目未來建設投資估算

　　一、估算范圍

　　根據合資公司業務開展規劃，本項目投資資金估算范圍包括：工程費用(含建筑工程費用、設備及安裝費用)、工程建設其他費用、預備費用和流動資金。

　　二、估算依據

　　根據項目公司規劃和行業情況，并原則上根據中國財政部頒布的會計準則、會計制度和有關的法律規定，對本項目進行有關的財務預測。在具體操作時遵循謹慎性及重要性原則，對預測期間費用、預測成本報表、預測損益表和預測現金流量表做了一定的合并和處理。為了保證預測的客觀性和真實性，對預測數據都采取了多種途徑的測算和驗證，從而確保了評價結果的可信度。

　　本預測中各種數據比例，是通過調查國內及國外該行業的有關資料，并通過分析統計，制定出的相關比例，具有宏觀性和滿足統計規律的特點。在本項目的預測中，能夠比較好地、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施可能與本預測存在一定的差異是正常的。

　　主要依據：

　　1、國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考(第三版)》。

　　2、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社出版)。

　　3、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規。

　　4、項目投資相關數據資料。

　　三、總投資估算

　　1、工程費用

　　本項目工程費用包括各建筑物土建工程、裝修工程、給排水工程、暖通工程、強弱電工程、消防工程及冷庫保溫工程、制冷系統等，以及倉儲物流設備和室外工程。項目工程費用共計***萬元，其中，建筑工程費***萬元，設備購置費***萬元，安裝工程費***萬元。

　　2、工程建設其他費用

　　工程建設其他費用是指從工程籌建起到工程竣工驗收交付使用止的整個建設期間，除建筑安裝工程費用和設備及工、器具購置費用以外的，為保證工程建設順利完成和交付使用后能夠正常發揮效用而發生的各項費用。本項目工程建設其他費用***萬元

　　3、預備費

　　不可預見費又稱為預備費，是指考慮建設期可能發生的風險因素而導致的建設費用增加的這部分內容。本項目按照工程費用和工程建設其他費用(除去土地費用)之和的5%進行估算，則投資不可預見費用為***萬元。

　　4、建設期利息

　　項目整體對外融資金額為***萬元，考慮建設周期分批到款，第一年、第二年、第三年、第五年分別到款***萬元，利率暫按五年期以上市場報價利率(LPR)4.3%計算，項目整體建設期利息共計***萬元。

　　5、流動資金

　　結合本項目的實際情況，采用分項詳細測算法對本項目流動資金需求量進行測算。經估算，項目流動資金需求量為***萬元。

　　6、項目建設總投資估算

　　三、項目建設資金籌措

　　要保證本項目建設按計劃完成，首先應落實資金計劃籌措。具體措施如下：

　　1、及時準確編報項目資金使用計劃。

　　2、切實做好項目年度資金計劃的落實工作。

　　3、項目資金計劃落實后，及時劃撥到專用基建賬戶。

　　本項目未來建設總投資共計***萬元，其中***萬元為項目單位自籌，***萬元為外部融資。

第九章 項目經濟效益評價

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　1、《企業財務通則》

　　2、《建設項目經濟評價方法與參數》

　　3、《投資項目經濟評估指南》

　　4、所得稅及其他有關稅種按當地稅務法規計取

　　5、其他有關法規文件及相關資料

　　二、基礎數據和說明

　　1、項目測算期21年，其中建設期3年(一期建設期)，運營期18年，實際運營期要遠大于18年;

　　2、主要價格數據為現今市場價格初步估算，分析過程不考慮物價變化因素的影響;

　　3、稅收政策：服務類增值稅稅率6%，不動產租賃、銷售增值稅稅率9%，城市建設維護稅7%，國家教育費附加3%，地方教育費附加2%，企業所得稅25%。

　　第二節 營業收入及稅金估算

　　本項目營業收入主要來自冷庫冷藏費、裝卸費、分揀費;會展中心展位費收入、場館租賃收入;酒店配套運營收入;生活配套銷售收入;種業研究板塊、貿易中心、觀光式工廠、商業板塊、地下停車場物業租金收入等。

　　項目測算期21年(含建設期3年，實際產生收入年份為20年)，本次測算為客觀體現投資價值，在資產處置上考慮第21年底整體轉讓公司股權，形成股權轉讓收入***萬元。

　　經測算，項目完全運營年(測算期第7年)，可實現年營業總收入***萬元;項目測算期年均營業總收入***萬元。詳見附表《項目營業收入表》。

　　第三節 成本費用估算

　　一、直接運營費用

　　1、外購原輔材料費用

　　.......

　　2、外購燃料及動力費

　　........

　　3、工資及福利費用

　　.......

　　二、其他費用

　　其他費用包括其他管理費用、營銷費用，.......。

　　三、期間費用

　　由折舊費、攤銷費、修理費等組成。

　　.......。

　　四、自營業務成本費用

　　.......。

　　五、利息支出

　　......。

　　六、總成本費用

　　........。

　　第四節 利潤測算

　　利潤總額=銷售收入-稅金及附加-增值稅-土地增值稅-總成本+補貼收入

　　企業所得稅=應納稅所得額×稅率

　　凈利潤=利潤總額-所得稅

　　經測算，項目完全運營年利潤總額.......。

　　第五節 財務效益分析

　　一、總投資收益率

　　總投資收益率，表示項目投資獲利能力，其計算公式為：ROI=EBIT÷TI×100%。其中：EBIT表示項目運營期年均息稅前利潤;TI表示項目總投資。

　　經測算，總投資收益率為***%，項目盈利能力較好。

　　二、資本金凈利潤率

　　資本金凈利潤率，表示項目資本金的盈利水平其計算公式為：ROE=NP÷EC×100%。其中：NP表示項目運營期內稅后年平均凈利潤;EC表示項目資本金。

　　經測算，資本金凈利潤率為***，項目盈利能力較好。

　　三、資本金財務內部收益率

　　財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目資本金現金流量表進行分析計算，項目資本金財務內部收益率為***，高于項目設定基準收益率(ic=6%)。

　　四、資本金財務凈現值

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為6%。

　　經計算，項目資本金財務凈現值***萬元，大于零。

　　五、資本金投資回收期

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經計算，項目資本金投資回收期為***(含一期3年建設期)。

　　第六節 項目敏感性分析

　　敏感性分析系指通過分析不確定性因素發生增減變化時，對財務或經濟評價指標的影響，找出敏感因素。該項目做了全部投資的敏感性分析?？紤]項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經營成本和建設投資作了提高2%和降低2%的單因素變化對資本金財務內部收益率、財務凈現值影響的敏感性分析，計算結果詳見下表。

　　從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響財務內部收益率、投資回收期及財務凈現值，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，經營成本次之，資本金投入最小。但銷售收入、經營成本和資本金投資提高2%或降低2%后，資本金財務內部收益率仍均大于行業基準收益率，財務凈現值仍均大于零。由此可見，項目具有一定的抗風險能力。

　　第七節 經濟效益分析結論

　　該項目完全運營后(測算期第7年)，營業收入可達***萬元，利潤總額可達***萬元，凈利潤***萬元。項目總投資收益率為***，高于基準收益率6%，資本金凈利潤率為***，說明項目的盈利能力良好。因此，從財務角度評價，本項目是可行的。

第十章 項目社會效益評價

　　第一節 對我國遠洋漁業行業發展的影響

　　一、養護水生生物資源，修復水域生態環境

　　我國海域遼闊，島嶼眾多，岸線綿延曲折，擁有良好的天然海域生態環境條件和豐富的水生生物資源。但是隨著我國經濟社會高速發展和人口不斷增長，受環境污染、工程建設以及過度捕撈等諸多因素影響，我國近海漁業資源嚴重衰退、水域生態環境日益惡化、水域荒漠化日趨明顯，嚴重影響了我國海洋生物資源保護和可持續利用，當前資源衰退、環境惡化等問題已成為制約漁業發展的“瓶頸”。

　　本項目通過建設海洋牧場，.......。

　　二、調整漁業產業結構，實現漁業轉型升級

　　受勞動力成本、漁業資源狀況、入漁條件、所在國政局及資源和環境保護政策調整等因素的影響，全球漁業面臨著漁業資源衰退、不可持續水平捕撈的種群百分比增加、各國保護養護意識增強、管理日趨嚴格、入漁門檻提高、資源利用管理費用增加等問題，為了抵抗政策收緊、銷售運輸受限、經營成本攀升和現有產業鏈被沖擊的風險，目前國際領先的漁業企業均逐步退出單一捕撈業務，轉向水產品加工貿易和服務環節，產業鏈價值鏈向中高端延伸。

　　我國遠洋漁業發展也同樣面臨巨大挑戰，......。

　　三、推動海洋經濟增長，助力海洋強國戰略

　　.......。

　　第二節 對深圳市海洋經濟發展的影響

　　深圳是我國毗鄰南海的全國經濟中心城市，地處粵港澳大灣區，具有2000萬人的市場消費潛力。2018年國家賦予深圳全球海洋中心城市建設的新使命，深圳市出臺一系列海洋經濟發展規劃，力爭在2025年初步形成產業結構合理、創新能力突出的現代海洋產業體系，......。

　　第三節 對***區的影響

　　.......

　　第四節 對居民生活水平與生活質量的影響

　　.......。

　　第五節 對當地文化、商業等影響

　　.......。

第十一章 項目風險分析及控制措施

　　第一節 項目前期開發風險及防范措施

　　一、項目用海批復風險及防范措施

　　.......。

　　防范措施：

　　1、嚴格進行海域使用論證，接受海洋管理部門的監督和管理，切實做好與深圳海事部門的協調工作，確保海域使用權可以按照約定時間和成本獲取;

　　2、在股東協議中列明相應條款，在拿到用海批復后，各股東方再進行出資;

　　3、本項目公司海洋牧場用海使用權無法獲取，屆時公司由股東會決議解散。

　　二、項目用地批復風險及防范措施

　　.......

　　三、股東出資風險及防范措施

　　.......

　　四、工程風險分析及防范措施

　　.......

　　五、融資風險分析及防范措施

　　.......

　　第二節 項目運營風險及防范措施

　　一、政策性風險分析及防范措施

　　.......。

　　二、市場競爭風險及防范措施

　　........。

　　三、運營管理風險及防范措施

　　......。

第十二章 項目可行性研究結論及建議

　　第一節 可行性研究結論

　　一、政策可行性

　　.......。

　　二、市場可行性

　　.......。

　　三、區位條件可行性

　　.......。

　　四、運營方案可行性

　　......。

　　五、項目效益可行性

　　1、經濟效益

　　.......。

　　2、社會效益

　　.......。

　　第二節 可行性研究建議

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