近年來，我國工業化、城市化進程的加速，建筑業得到了快速發展，由此產生了巨量的建筑垃圾清運需求，城市建筑廢棄物運輸車輛成為商用車尤其是重型卡車銷售的主戰場。尚普華泰發布最新《新能源建筑廢棄物運輸車輛試點推廣項目可行性研究報告》中提到，新能源是時代發展趨勢，在國家大力推廣混合動力汽車的形勢下，汽車新能源戰略已進入加速實施階段，**公司緊跟時代發展步伐，腳踏實地，秉持將新能源相關業務做大做強的理念，響應**政府號召，積極推進試點純電動新能源建筑廢棄物運輸車輛項目。

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　某新能源建筑廢棄物運輸車輛試點推廣項目

　　二、項目單位

　　三、項目內容

　　根據公司建筑廢棄物運輸業務規模和市場需求，本次項目計劃購進**輛純電動新能源建筑廢棄物運輸車輛，并面向廣東省城市基礎設施建設、建筑拆除面積、房屋新開工面積和竣工面積持續增長所帶來的廣闊的建筑廢棄物清運和處置需求，開展相應的土石方運輸業務。

　　四、項目投資及資金籌措

　　第二節 主要研究結論

　　1、從市場角度分析，……

　　2、從財務評價角度來看，……

　　3、從項目風險分析及對策看，……

　　因此，本次投資具有良好的投資收益預期，能夠創造較好投資價值，故項目可行。

　　第三節 可行性研究報告編制依據、原則及研究范圍

　　一、編制依據

　　1、《國務院辦公廳關于印發“無廢城市”建設試點工作方案的通知》(國辦發〔2018〕128號)

　　2、《關于開展建筑垃圾治理試點工作的通知》

　　3、《廣東省住房和城鄉建設廳關于建筑廢棄物跨區域平衡處置協作監管暫行辦法(試行)》

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　　二、研究范圍

　　本項目可行性研究的范圍包括：項目公司概況、背景及必要性分析、市場分析、實施方案、實施計劃與招投標方案、經濟效益、社會效益、風險識別與防控、研究結論與建議等內容。

第二章 項目公司概況

　　第一節 公司基本信息

　　第二節 公司股權結構

　　第三節 公司簡介

第三章 項目背景及必要性分析

　　第一節 項目背景

　　一、政策背景

　　《新能源建筑廢棄物運輸車輛試點推廣項目可行性研究報告》中提到，城建渣土類垃圾的裝卸和運輸過程造成的揚塵污染問題也愈演愈烈，從國家層面到各大省市紛紛出臺相關政策規定，大力推廣新型環保建筑廢棄物運輸車輛的應用。

新能源建筑廢棄物運輸車輛試點推廣項目可行性研究報告

　　《國務院辦公廳關于印發“無廢城市”建設試點工作方案的通知》(國辦發〔2018〕128號)

　　2019年1月，《國務院辦公廳關于印發“無廢城市”建設試點工作方案的通知》指出，開展建筑垃圾治理，提高源頭減量及資源化利用水平。摸清建筑垃圾產生現狀和發展趨勢，加強建筑垃圾全過程管理。強化規劃引導，合理布局建筑垃圾轉運調配、消納處置和資源化利用設施。加快設施建設，形成與城市發展需求相匹配的建筑垃圾處理體系。開展存量治理，對堆放量比較大、比較集中的堆放點，經評估達到安全穩定要求后，開展生態修復。在有條件的地區，推進資源化利用，提高建筑垃圾資源化再生產品質量。

　　《關于開展建筑垃圾治理試點工作的通知》

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　　二、經濟背景

　　中國GDP多年來保持較快增長，國民經濟增長和城市化進程不斷加深。初步核算，2019年國內生產總值990865億元，比上年增長6.1%。其中，第一產業增加值70467億元，增長3.1%;第二產業增加值386165億元，增長5.7%;第三產業增加值534233億元，增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為39.0%，第三產業增加值比重為53.9%。

　　2019年，廣東省全面建成小康社會取得重大進展，在實現“四個走在全國前列”、當好“兩個重要窗口”征程上邁出新步伐。經國家統計局統一核算，2019年全省實現地區生產總值(初步核算數)107671.07億元，比上年增長6.2%。人均地區生產總值94172元(按年平均匯率折算為13651美元)，增長4.5%。

　　2019年，廣東省全社會建筑業增加值4255.07億元，比上年增長5.9%。全年具有資質等級的建筑企業7129個，比上年增長16.1%;總承包和專業承包完成建筑業總產值16633.41億元，增長21.3%;實現利潤總額575.01億元，增長5.9%;利稅總額1094.41億元，增長10.0%。全年房地產開發投資15852.16億元，比上年增長10.0%。伴隨著城市化的發展，城市建設持續加速，重點工程項目不斷開工建設，由此產生的各種建筑材料、建筑垃圾等加工、運輸需求也不斷增長，各類工程運輸車成為運輸主力。

　　三、行業背景

　　第二節 項目必要性分析

　　一、響應政策號召，推進新能源建筑廢棄物運輸車輛推廣使用

　　近年來，從國家層面到各大省市紛紛出臺相關政策規定，大力推廣新型環保建筑廢棄物運輸車輛的應用。同時，為進一步做好廣東省、**市大氣污染防治工作，目前**市正加快推進新能源建筑廢棄物運輸車輛推廣使用的工作，并制定純電動、氫能源等新能源建筑廢棄物運輸車輛推廣試點實施工作方案。本項目建設，響應政策號召，推進新能源建筑廢棄物運輸車輛推廣使用，積極推動實現市區建筑垃圾運輸車輛新能源化。

　　二、為環境治理、大氣污染防治、噪聲防治做出積極貢獻

　　三、順應新能源建筑廢棄物運輸車輛市場趨勢，促進車輛環保、安全和智能化

　　四、項目實施是拓展公司經營業務，打造新能源行業生態的需要

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第四章 項目市場分析

　　第一節 建筑垃圾市場分析

　　一、建筑垃圾的定義

　　《新能源建筑廢棄物運輸車輛試點推廣項目可行性研究報告》中提到，建筑垃圾主要指建設、施工單位或個人對各類構筑物、建筑物等進行建設、修繕、拆除及進行房屋裝飾過程中產生的泥土、廢渣、砂漿等各類廢棄物。

　　不同類型的建筑結構產生的建筑垃圾的基本組成一致，主要成分包括泥土、散落的砂漿、廢渣，瀝青混凝土碎塊、打樁截斷剩下的鋼筋混凝土樁頭，水泥混凝土、剔鑿產生的磚石，各種廢金屬、木材，各類產品的包裝材料、裝修過程產生的廢料和其他廢棄物。

　　二、建筑垃圾的成分

　　建筑物垃圾的組成與建筑物的類型有關：在居民建筑中，磚塊、瓦礫約占80%，其余為木材、石灰、碎玻璃、粘土渣等;在工業建筑中，殘留的混凝土碎塊約占50%-60%的比例，其余為金屬、碎玻璃、磚塊、砌塊和塑料制品等。不同建筑結構形式的工地垃圾，其組成部分稍有不同;而因施工管理情況的差異，建筑垃圾的數量在各施工工地變化卻很大。

　　三、建筑垃圾的危害

　　四、我國建筑垃圾行業發展現狀

　　1、建筑拆除面積持續增長帶動垃圾產量增長

　　隨著我國城鎮化水平的不斷提高，城市面積規模不斷擴張，舊有城區的拆遷改造與新城區的土地一級開發等使得我國過去10年的建筑拆遷面積也保持較快的增長速度。2018年，我國建筑拆除面積約16.72億平方米左右的規模，同比增長16.42%。

　　根據建筑行業公認數據，每拆除1平方米預計產生1.3噸建筑垃圾;以此測算出，2018年我國建筑拆除過程中的建筑垃圾產量約為21.73億噸左右，同比增長16.42%。

　　2、房屋新開工面積持續增長帶動垃圾產量增長

　　3、建筑垃圾運輸與處置行業市場規模

　　五、廣東省建筑垃圾市場發展現狀

　　1、廣東省建筑垃圾排放量穩步上升

　　2、廣東省建筑垃圾運輸現狀

　　第二節 建筑廢棄物運輸車輛市場分析

　　一、商用車及重型卡車市場分析

　　二、建筑廢棄物運輸車輛市場趨勢

　　三、新能源建筑廢棄物運輸車輛市場前景

　　第三節 項目市場分析結論

第五章 項目實施方案

　　第一節 項目實施內容

　　第二節 項目采購方案

　　一、采購內容

　　二、采購預算

　　三、采購依據

　　四、采購要求

　　五、采購流程

　　第三節 項目經營方案

　　一、業務領域

　　二、業務流程

　　第四節 勞動定員

第六章 項目實施計劃與招投標方案

　　第一節 項目實施計劃

　　第二節 項目招投標方案

第七章 項目投資估算及資金籌措

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　《新能源建筑廢棄物運輸車輛試點推廣項目可行性研究報告》中提到，根據項目承建公司規劃和行業情況，并原則上根據中國財政部頒布的會計準則、會計制度和有關的法律規定，對本項目進行有關的財務預測。在具體操作時遵循謹慎性及重要性原則，對預測期間費用、預測成本報表、預測損益表和預測現金流量表做了一定的合并和處理。為了保證預測的客觀性和真實性，對預測數據都采取了多種途徑的測算和驗證，從而確保了評價結果的可信度。

　　本預測中各種數據比例，是通過調查國內及國外該行業的有關資料，并通過分析統計，制定出的相關比例，具有宏觀性和滿足統計規律的特點。在本項目的預測中，能夠比較好地、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施可能與本預測存在一定的差異是正常的。

　　主要依據：

　　1、國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考(第三版)》

　　2、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社出版)。

　　3、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規。

　　4、項目投資相關數據資料。

　　第三節 項目總投資估算及資金籌措

　　一、新能源運輸車輛購置費用

　　二、籌備期其他費用

　　三、預備費用

　　四、籌備期利息

　　五、總投資及資金籌措

　　綜上所述，項目總投資約**萬元。所需資金主要來自于公司自有資金以及其他多種方式的融資。

第八章 項目經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 扶持前項目經營指標測算

　　一、營業收入估算

　　項目營業收入主要來自建筑廢棄物的運輸環節，參照國家、廣東省對建筑垃圾運輸的價格水平，按扶持前土石方運輸價格**元/立方米(運營首年不含稅價格)進行估算。根據生產規模和產能規劃，本項目計算期將實現年均收入**萬元。

　　本項目建成后，將形成良性的資金鏈循環。營業收入估算表如下所示。

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　　二、總成本費用估算

　　本項目總成本費用主要包括泥尾處理費用、GPS及視頻費用、車輛保險費用、不可預見費用、燃料及動力費用、工資及福利費用、維護保養費用、其他期間費用等。根據測算，項目年均總成本費用**萬元。其中：

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　　三、利潤測算

　　四、財務效益分析

　　第三節 扶持政策

　　第四節 扶持后項目經營指標測算

　　一、營業收入估算

　　二、總成本費用估算

　　三、利潤及稅金測算

　　四、財務效益分析

　　第五節 財務指標匯總

　　經測算，扶持后，預計計算期內年均營業收入**萬元，年均凈利潤**萬元，凈利潤率**%，**%折現率下投資項目財務凈現值為**萬元，財務內部收益率為**%，靜態投資回收期為**年，動態投資回收期為**年。從財務指標可以看出，項目各項財務指標處于較理想狀態，具備一定的盈利能力。

第九章 項目社會效益分析

　　第一節 社會效益

　　本項目的實施，符合國家產業政策導向和發展規劃，符合《國務院辦公廳關于印發“無廢城市”建設試點工作方案的通知》、《關于開展建筑垃圾治理試點工作的通知》、《廣東省住房和城鄉建設廳關于建筑廢棄物跨區域平衡處置協作監管暫行辦法(試行)》、《廣東省建筑廢棄物處理條例(草案送審稿)》等文件的精神，具有良好的社會效益。

　　一、項目有助于推動城市建設，改善城市風貌

　　二、項目有助于環境治理，改進傳統建筑廢棄物運輸車輛弊端，提升居民滿意度

　　三、項目促進建筑垃圾處置行業發展，帶動財稅和就業

　　第二節 互適性分析

第十章 項目風險分析

　　第一節 財務風險及防范

　　由財務預測及評價可知，項目的投資規模較大，且動態回收期5年以上，這段時間能否有足夠的資金是項目能否成功關鍵問題。

　　防范措施：

　　項目單位要提前做好準備，要爭取在項目建設開始之前將資金落實。在實際操作過程中，還可以采取其他的融資方式：如通過項目分拆尋求大量的中小型項目融資，尋找戰略合作伙伴融資、信托融資等。

　　第二節 技術風險及防范

　　在電動新能源建筑廢棄物運輸車輛行業，目前以比亞迪為行業龍頭，而傳統重卡企業也只有陜汽、華菱星馬、北奔重汽、徐工等少量生產與嘗試，產品本身生產規模較小。且純電動新能源建筑廢棄物運輸車輛可能存在的技術風險包括：

　　1、電機的扭矩力夠不夠大，直接決定了建筑廢棄物運輸車輛的適應惡劣路況的能力，爛泥路與上坡路況一直是建筑廢棄物運輸車輛的主要路況。

　　2、電動車輛高昂的購車成本，高于傳統柴油車價格，而建筑廢棄物運輸車輛本就是小半徑多頻次運輸，油耗并非其主要成本。如何使運營收入覆蓋高昂的采購成本，需要政府補貼或其他的措施給予補償。

　　3、電池的使用壽命時間與衰減快慢，直接決定了電池的更換周期與更換成本。

　　4、電動建筑廢棄物運輸車輛的司機工作時間普遍在8小時以上，長時間開車電池對人體的輻射影響也是很多司機的重要關注點。

　　防范措施：

　　密切關注電動建筑廢棄物運輸車輛行業發展趨勢，以及車企在產品與技術的持續提升，制定嚴格的招投標方案，避免因產品問題使項目推進遭受挫折;做好車輛后續維護保養工作;積極申請政府財政補貼和其他相關扶持政策。

　　第三節 政策風險及防范

　　第四節 市場風險及防范

　　第五節 管理風險及防范

　　第六節 產品價格風險及防范

第十一章 可行性研究結論及建議

　　第一節 可行性研究結論

　　第二節 可行性研究建議

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