《煤炭工業發展“十三五”規劃》指出，到2020年，煤炭開發布局科學合理，供需基本平衡，大型煤炭基地、大型骨干企業集團、大型現代化煤礦主體地位更加突出，生產效率和企業效益明顯提高，安全生產形勢根本好轉，安全綠色開發和清潔高效利用水平顯著提升，職工生活質量改善，國際合作邁上新臺階，煤炭治理體系和治理能力實現現代化，基本建成集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業體系?！?a href="http://www.sxkgmy.cn/kxxyjbg/" target="_self" title="煉油廠項目可行性研究報告">煉油廠項目可行性研究報告》指出，本項目的建設，堅持高標準、高起點、高效率、充分體現高產高效的設計理念，采用機械化采、掘高效技術、煤礦自動控制技術、數字礦山信息技術，實施科技興煤戰略，充分利用煤炭資源，依靠科技進步，以防治瓦斯、水、火、煤塵、頂底板等災害為重點，健全煤礦安全生產投入及管理的長效機制，以確保礦井高產穩產及安全生產，是積極響應國家煤炭產業發展規劃的需要。

煉油廠

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　項目名稱：貴州省某煤礦改造項目

　　項目性質：改建

　　建設單位：

　　建設地點：

　　礦區面積： **平方公里。

　　探明資源儲量：總資源量**萬噸，設計開采年限**年。

　　主要產品：無煙煤

　　產能設計：共計**萬噸/年，其中：……

　　項目總投資：**萬元。其中建設投資**萬元來自于貸款等外部融資，剩余資金**萬元來自于企業自籌資金。

　　建設周期：**年

　　第二節 建設單位概況

　　第三節 項目提出的背景

　　第四節 建設規模及生產能力

　　第五節 編制原則

　　1、認真貫徹國家有關的方針政策，嚴格執行國家的編制規范、規程和規定，保證工程設計質量，全面落實廠址條件，準確進行技術經濟比較。

　　2、項目建設本著因地制宜、合理布局、綜合配套、兼顧發展的原則。

　　3、為保證項目建成后能夠長期、穩定、低耗和安全生產，工藝技術要選用先進、成熟可靠的生產工藝及設備，以期達到同行業的先進水平，增強產品在國內外的市場競爭力。

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　　第六節 可行性研究報告的編制依據和研究范圍

　　一、編制依據

　　1、《煤炭工業礦井工程建設項目可行性研究報告編制標準》(MT/T 1151-2011);

　　2、《煤礦安全規程》(2011年版);

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　　二、研究范圍

　　第七節 主要經濟技術指標

　　經測算，項目達產年產能**萬噸/年，實現年營業收入**萬元，年凈利潤**萬元。項目所得稅后財務凈現值為**萬元，內部收益率為**%，靜態投資回收期為**年(不含建設期)，動態投資回收期為**年(不含建設期)。項目主要經濟指標如下表所示：

　　從經濟評價指標看，本項目具備了較高的投資收益能力，結合其他投資建設因素綜合考慮，本項目的可行度較高。

　　第八節 研究結論

第二章 項目建設的必要性及市場分析預測

　　第一節 項目建設的必要性

　　一、項目是響應國家煤炭產業發展規劃的需要

　　二、項目是滿足政府對行業要求的需要

　　三、項目是生產力發展的需要

　　四、項目是企業可持續發展、增強市場競爭力的需要

　　五、項目是促進地方財稅和就業增長的需要

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　　第二節 我國煤炭產業發展現狀

　　《煉油廠項目可行性研究報告》指出，2019 年，我國經濟穩中向好健康發展，能源供需結構優化有序推進，能源產業邁出高質量發展新步伐。煤炭結構性改革不斷深入，先進產能進一步得到釋放并向晉蒙陜新集中。煤炭供需總體寬松，全年煤炭生產穩步增長，消費小幅回升，煤炭價格相對平穩，第4 季度略微下降。煤炭安全保障水平顯著提高，“三新”力促煤炭產業轉型發展步入新臺階。

　　一、煤炭產量穩步增長，區域集中度進一步提升

　　國家統計局公布數據顯示，2019年，規模以上工業企業原煤生產量38.5億t、同比增長4.0%。從日均產量來看，2019年日均產煤1026萬t，較2018年提升約55萬t。

　　《煉油廠項目可行性研究報告》指出，隨著煤炭領域供給側結構性改革深入推進，重點產煤省份優質先進產能逐步釋放，囿于資源因素，煤炭區域集中度也在不斷提升。2019年全國8個省區原煤產量超過1億t。其中，蒙晉陜新4省區的原煤產量占全國76.8%，同比增加了2.5個百分點，比2015年增加了8.5個百分點。從在建礦井來看，2019年晉陜蒙三地新建產能7.73億t，占全國73.2%，煤炭開發進一步向西北資源富集地區集中態勢明顯。

　　二、進出口態勢相對穩定，多因素綜合影響庫存

　　三、煤炭消費小幅回升，占一次能源消費比重下降

　　四、煤炭市場整體穩定，價格回落“綠色區間”

　　五、生產和運行安全能力持續增強，智能化開采較快發展

　　第三節 我國煤炭市場預測

　　第四節 區域市場現狀

　　一、貴州省市場現狀

　　二、**市市場現狀

　　第五節 產品價格預測

第三章 井田概況及建設條件

　　第一節 項目建設地點

　　第二節 外部建設條件

　　第三節 礦井資源條件

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第四章 項目主要產品、工藝及設備方案

　　第一節 產品及產能概況

　　一、項目產能設計

　　二、煤類及用途

　　第二節 井田開拓開采

　　第三節 設備選型方案

　　第四節 煤的洗選加工

第五章 總圖布置及公用工程

　　第一節 工業場地總平面布置

　　第二節 地面主要建(構)筑物情況

　　第三節 公用工程概況

　　本項目礦井工業場地有給水管道、污水管道、雨水管溝、熱力管道、電力電纜、通訊電纜、井下水排水溝等七種主要管線、管溝。

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第六章 項目環境保護方案

　　第一節 主要污染源及污染物排放情況

　　礦井主要污染源為井下排水、原煤儲、裝、運過程中產生的粉塵、工業場地生產、生活污廢水、煤矸石、生活垃圾及噪聲等。

　　1、水污染源及污染物

　　主要水污染源包括礦井井下排水，工業場地生產、生活污廢水。井下排水中主要污染物是SS、COD、Fe、Mn等;工業場地生產、生活污廢水主要污染物為SS、COD 、BOD5、NH3-N等。

　　2、大氣污染源及污染物

　　工業場地采暖供熱系統前期采用空氣源熱泵熱水機組供熱，故礦井大氣主要污染源為原煤儲煤場、裝車場地、場內道路等無組織排放揚塵，污染物為顆粒物及礦井廢風、井下爆破產生的碳氧化合物及氮氧化合物等。

　　3、固體廢物

　　礦井產生的主要固體廢物為：煤矸石、生活垃圾、井下水處理站煤泥、生活污水處理站污泥等。

　　4、噪聲源

　　礦井主要噪聲源為：工業場地壓風機、風井場地通風機，瓦斯抽放站等產生的空氣動力噪聲;工業場地機修車間、污水處理站泵房、坑木加工房、絞車房、瓦斯發電站等產生的機械噪聲。

　　第二節 設計依據及采用的環境保護標準

　　第三節 礦井建設期污染防治措施

　　第四節 礦井生產期污染防治措施

　　一、水污染防治措施及綜合利用

　　二、大氣污染防治及綜合利用途徑

　　三、固體廢物處置及綜合利用

　　四、噪聲控制措施

　　第五節 治理效果

第七章 項目能源消耗

　　第一節 項目能源消耗種類

　　第二節 項目能源消耗指標

第八章 職業安全衛生及消防

　　第一節 礦井災害因素分析

　　第二節 生產作業主要傷害因素分析

第九章 組織機構及人力資源配置

　　第一節 項目法人組建方案

　　第二節 管理機構組織方案和體系圖

　　第三節 生產作業班次

　　第四節 勞動定員

第十章 項目建設進度計劃

　　第一節 項目建設周期

　　第二節 項目建設進度計劃

　　一、項目建設進度

　　二、項目建設計劃

第十一章 項目投資估算及資金籌措

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　第三節 編制說明

　　第四節 投資估算

　　《煉油廠項目可行性研究報告》數據顯示，經測算，**煤礦總投資估算**萬元。其中，礦建工程費**萬元，土建工程費**萬元，設備及工器具購置費**萬元，安裝工程費**萬元，工程建設其他費用**萬元，工程預備費用**萬元，建設期利息**萬元，鋪底流動資金**萬元。

　　其中固定資產投資**萬元，折合噸煤投資**元。

　　第五節 項目資金籌措方案

第十二章 項目招投標方案

　　第一節 招標依據

　　二、主要招標計劃

　　三、招標基本情況

第十三章 項目經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入測算

　　項目營業收入主要來自無煙煤產品的銷售，產品售價暫按**元/噸計算。根據生產線規模、產能規劃和銷售規劃，本項目達產后，將實現年產值**萬元。本項目建成后，將形成良性的資金鏈循環。

　　第三節 成本費用測算

　　一、外購原輔材料費用

　　二、外購燃料及動力費

　　三、工資及福利費

　　四、設備維修費

　　五、其他費用

　　六、折舊及攤銷費

　　七、總成本費用

　　第四節 利潤及稅金測算

　　第五節 財務效益分析

　　本項目財務基準收益率取行業基準收益率**%。

　　根據損益表，現金流量表，項目所得稅后凈現值內部收益率測算表，可進一步測算出動態反映本項目盈利能力的凈現值NPV、內部收益率IRR、項目動態全部投資回收期Rt和投資利潤率等指標。

　　一、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為**%。

　　經計算，所得稅前項目投資財務凈現值**萬元，所得稅后項目投資財務凈現值**萬元，大于零。

　　二、財務內部收益率FIRR

　　三、項目投資回收期Pt

　　第六節 項目敏感性分析

　　第七節 財務評價結論

　　第八節 財務清償能力分析

　　一、利息備付率(ICR)

　　二、償債備付表(DSCR)

　　三、貸款償還期

第十四章 項目社會效益分析

　　第一節 社會效益分析

　　一、項目對群眾生活水平和生活質量的影響

　　二、項目對地區不同利益群體的影響

　　三、項目對當地就業增長、社會服務容量的影響

　　第二節 社會評價結論

第十五章 項目風險因素識別及防控

　　第一節 風險分析綜述

　　《煉油廠項目可行性研究報告》指出，煤炭建設項目具有投資規模大，建設周期長，對生態環境的潛在影響大，不確定因素多等特點，技術風險和經濟風險都非常大。因此，在投資決策階段，進行投資風險分析是非常有必要的，是可行性研究中的重要組成部分。同時，如果能在決策前正確認識相關風險，并在實施過程中進行適當的控制，大部分風險是可以能夠降低和防范的。

　　第二節 風險識別與防控

　　一、市場風險

　　二、技術風險

　　三、資源風險

　　四、工程風險

　　五、投融資風險

　　六、安全風險

　　第三節 風險綜合評價

　　綜上所述，本項目建設符合項目當地煤炭產業發展整體規劃和布局，而資源和其他社會風險相對本項目而言，因為具有明確的目標，不確定性較小，因此其風險危害相應較小，且有相應控制措施。項目總體上屬于“一般風險”范圍。

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