癌癥防控是世界性難題，近年來，隨著我國人口老齡化和工業化、城鎮化進程的不斷加快，加之慢性感染、不健康生活方式等因素的逐漸累積，我國癌癥總體發病率和死亡率呈現逐年上升趨勢。癌癥已成為嚴重威脅我國居民健康的重大公共衛生問題，是導致勞動力人口損失、家庭因病致貧返貧的重要原因，影響著國家經濟和社會的可持續發展。針對不斷上升的腫瘤疾病新發和死亡病例，國家和各級政府發布一系列政策推動腫瘤醫院和綜合治療中心的建設，加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局。尚普華泰發布的某《腫瘤醫院項目可行性研究報告》提到，目前連云港市的人均醫療資源分布低于全市規劃水平及全國平均水平，市區的醫療服務壓力加大，其余地區存在醫療機構和衛生技術服務人員不足的問題，本項目的建設將能夠有效緩解連云港市目前醫療體系發展不均衡的問題。

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、擬申辦醫療機構名稱

　　某腫瘤醫院

　　二、擬申辦醫療機構地址

　　三、項目申請單位

　　1、申請單位名稱：

　　2、申請單位基本情況

　　四、項目申請人

　　1、申請人姓名：

　　2、申請人年齡：

　　3、申請人身份證號：

　　4、申請人履歷：

　　五、項目性質

　　新建

　　六、擬申辦醫療機構規模

　　七、項目建設周期

　　第二節 編制依據、標準和原則

　　一、編制依據

　　1、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》;

　　2、《關于深化醫療保障制度改革的意見》;

　　3、《健康中國行動——癌癥防治實施方案(2019-2022年)》;

　　4、《關于實施健康中國行動的意見》國發〔2019〕13號;

　　5、……

　　二、采用規范標準

　　三、編制原則

第二章 所在地區的人口、經濟和社會發展情況

　　第一節 項目建設背景

　　一、企業背景

　　二、政策背景

　　1、國家政策分析

　　《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》

　　2021年3月正式發布的中國第十四個五年規劃中提出把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，深入實施健康中國行動，完善國民健康促進政策，織牢國家公共衛生防護網，為人民提供全方位全生命期健康服務。堅持基本醫療衛生事業公益屬性，以提高醫療質量和效率為導向，以公立醫療機構為主體、非公立醫療機構為補充，擴大醫療服務資源供給。加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局，建設國家醫學中心和區域醫療中心。

　　《關于深化醫療保障制度改革的意見》

　　2020年2月，國務院發布《關于深化醫療保障制度改革的意見》，提出醫療保障是減輕群眾就醫負擔、增進民生福祉、維護社會和諧穩定的重大制度安排，為解決我國醫療保障發展不平衡不充分的問題，提出將門診醫療費用納入基本醫療保險范圍、提高年度醫療救助限額、強化基本醫療保險、大病保險與醫療救助三重保障功能、增加醫保范圍目錄、支持“互聯網+醫療”等新服務模式發展、深化帶量采購等舉措，以達到到2030年，全面建成以基本醫療保險為主體，醫療救助為托底，補充醫療保險、商業健康保險、慈善捐贈、醫療互助共同發展的醫療保障制度體系，實現更好保障病有所醫的目標。

　　《健康中國行動——癌癥防治實施方案(2019-2022年)》

　　2019年9月，國家衛生健康委等10部門聯合印發《健康中國行動——癌癥防治實施方案(2019-2022年)》。基于當前癌癥防治現狀和工作要求，《方案》明確到2022年，“癌癥發病率、死亡率上升趨勢得到遏制，總體癌癥5年生存率比2015年提高3個百分點”的總體目標及5個可量化的工作目標，同時圍繞目標要求提出危險因素控制行動、癌癥防治能力提升行動、癌癥信息化行動、早診早治推廣行動、癌癥診療規范化行動、中西醫結合行動、保障救助救治行動、重大科技攻關行動八項主要行動。

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　　2、地方政策分析

　　三、行業背景

　　1、腫瘤疾病患病情況分析

　　(1)全球新發和死亡癌癥病例統計

　　《腫瘤醫院項目可行性研究報告》提到，腫瘤一直是困擾人類的一大難題，被稱為威脅人類健康的“頭號難題”，根據世界衛生組織的預測，隨著全球老齡化的加劇和疾病譜的變化，全球惡性腫瘤(一般稱之為“癌癥”)的發病例數將持續增長，由2012年的1400萬例，將逐年遞增至2035年2400萬例。

　　惡性腫瘤的種類非常多，根據人體部位劃分目前有100多種相關疾病，但從發病率來看，以肺癌、乳腺癌、結直腸癌、前列腺癌、胃癌、肝癌等發病率最高，當然不同的癌癥因性別、年齡甚至地區分類發病率會有所不同

　　根據世界衛生組織國際癌癥研究機構(IARC)數據，2020年，全球新發癌癥病例1929萬例。其中，中國新發癌癥病例457萬例，由于中國人口基數較大，癌癥新發人數遠超世界其他國家，占全球新發癌癥的比例為24%。

　　(2)不同癌癥類型發病和死亡情況

　　(3)全球男性癌癥發病和死亡情況

　　(4)全球女性癌癥發病和死亡情況

　　(5)全球癌癥發病情況趨勢分析

　　(6)我國癌癥新發和死亡病例統計

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　　(7)我國腫瘤服務市場規模將持續增長

　　2、我國腫瘤醫院行業分析

　　(1)腫瘤行業產業鏈分析

　　《腫瘤醫院項目可行性研究報告》提到，中國腫瘤治療行業產業鏈分為三個環節，分別為上游的藥械供應者，中游的腫瘤治療服務提供者及下游的臨床醫療需求者。占藥械主流消費渠道的醫院處于強勢的非市場化地位，對上游和下游雙向壟斷。受限于我國醫療服務發展水平，公立醫院仍然是腫瘤治療服務的主體，并且醫療資源集中于一線城市，實施包括手術、放療、化療、靶向治療及免疫治療等服務。腫瘤醫院治療服務產生的收入規模超過千億元。

　　(2)腫瘤醫院業務范圍與特征

　　(3)腫瘤醫院行業競爭格局

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　　(4)腫瘤醫院需求增速普遍高于供給

　　(5)腫瘤醫院數量整體呈上升趨勢

　　(6)腫瘤醫院衛生人員數量逐年增加

　　(7)腫瘤醫院床位供給量提高

　　(8)腫瘤醫院需求變化趨勢

　　第二節 所在地區的人口發展情況

　　一、江蘇省人口發展情況

　　二、連云港市人口發展情況

　　第三節 所在地區的經濟發展情況

　　一、江蘇省經濟總量躍上新臺階

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　　二、連云港市經濟總量穩步增長

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　　第四節 所在地區的社會發展情況

　　一、居民收入持續提升

　　1、江蘇省居民收入穩定增長

　　2、連云港市居民收入增長步伐加快

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　　二、社會保障體系不斷完善

　　1、江蘇省社會保障體系更加完善

　　2.、連云港市社會保障穩步推進

第三章 所在地區人群健康狀況和疾病流行以及有關疾病患病率

　　第一節 所在地區的人群健康情況

　　一、江蘇省人群健康情況

　　1、居民健康素養水平達到27.66%

　　2、全省人均預期壽命達到79.1歲

　　二、連云港市人群健康情況

　　1、國家學生體質健康標準達標優良率達35.4%

　　2、常年參加體育鍛煉人口保持40.6%以上

　　3、全市居民健康素養水平達29.26%

　　第二節 所在地區的疾病流行以及有關疾病患病率

　　一、江蘇省疾病流行以及有關疾病患病率

　　1、惡性腫瘤居江蘇省居民死因之首

　　2、全省每年約有27.02萬例新發癌癥病例

　　3、江蘇省惡性腫瘤患者中肺癌患者占比最大

　　4、肺癌是男性最常見的癌癥

　　5、癌癥發病率和死亡率均隨年齡增長而增加

　　二、連云港市疾病流行以及有關疾病患病率

　　1、惡性腫瘤死亡占全部死因的26.96%

　　2、40歲以上居民是腫瘤的高發人群

　　3、惡性腫瘤呈現“低齡化”趨勢

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　　4、肺癌高居惡性腫瘤發病和死亡榜首

　　5、結直腸癌越位，上升為高發腫瘤

第四章 所在地區醫療資源分布情況以及醫療服務需求分析

　　第一節 所在地區的醫療資源分布情況

　　一、醫院腫瘤科床位數呈上升趨勢

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　　二、門診人數占全國比重下降

　　三、出院人數占全國比重上升

　　第二節 所在地區的醫療服務需求情況

　　一、所在地區的腫瘤治療需求日益增加

　　二、項目建設是緩解醫療資源緊張的需要

　　三、項目是改善居民健康水平，構建健康中國的需要

　　四、《腫瘤醫院項目可行性研究報告》提到，項目建設是增強醫療服務水平，滿足人民群新時代健康需求的需要

第五章 擬設醫療機構的名稱、選址、功能服務及服務半徑

　　第一節 擬設醫療機構名稱

　　第二節 擬設醫療機構選址

　　一、選址依據

　　二、項目選址條件分析

　　三、項目占地和建設面積

　　四、項目選址合理性分析

　　本項目建設地點地勢平坦，自然條件優越，交通便捷通暢，適合規劃建設腫瘤醫院。同時，區域內城市基礎設施建設完善，可有效滿足項目通訊、電、水等需求。

　　第三節 擬設醫療機構工程技術方案

　　一、設計指導思想

　　二、遵循的規范

　　三、工程技術方案

　　1、立面設計

　　2、無障礙設計

　　3、日照設計

　　4、燈光標志工程及色彩分區

　　5、景觀綠化

　　四、建筑工程

　　1、建筑形象設計

　　2、建筑材料及設施

　　五、無障礙設計方案

　　第四節 擬設醫療機構功能和任務

　　本項目除具有一般三級腫瘤專科醫院的功能和任務外，還是一個更具人文化服務的腫瘤中心，具體如下：

　　一、在患者前期進行入院咨詢時，將帶領患者對治療中心進行參觀，使患者深入了解中心住宿環境及醫療技術，同時，通過就醫患者提供材料，為患者制定一個初期治療方案，在就醫患者到達醫院后，經過檢查與醫生評估，并制定綜合治療方案。

腫瘤醫院項目可行性研究報告

　　二、……

　　第五節 擬設醫療機構服務半徑

第六章 擬設醫療機構的服務方式、工作時間、診療科目和床位

　　第一節 醫療機構服務方式

　　第二節 醫療機構服務時間

　　第三節 醫療機構診療科目

　　第四節 醫療機構床位編制

第七章 擬設醫療機構的組織結構、人員配備

　　第一節 醫療機構組織結構

　　一、編制原則

　　二、機構設置

　　三、組織實施

　　1、建設管理機構

　　2、建設項目組織實施

　　第二節 醫療機構人員配備

　　一、勞動定員

　　根據《醫療機構基本標準(試行)》，三級腫瘤醫院的人員配備方面，應滿足如下條件：

　　一、每床至少配備1.1名衛生技術人員;

　　二、每床至少配備0.4名護士，醫護之比為1：1.6;

　　三、副主任醫師以上職稱的醫師不少于醫師總數的15%;

　　四、護師以上職稱的護士不少于護理人員總數的30%;

　　五、至少有1名具有營養師以上職稱的臨床營養專業技術人員;

　　六、工程技術人員(技師、助理工程師以上)不少于衛生技術人員總數的1%。

　　本項目具體人員配備方案如下：

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　　二、人員培訓

第八章 擬設醫療機構的儀器、設備配備

　　在與三級腫瘤醫院的國家標準相符合的基礎上，按照實用、先進、超前的原則配套基本醫療儀器、設備。

　　第一節 基本設備

　　第二節 病房每床單元設備

　　第三節 制劑生產設備和化驗室檢測設備

第九章 擬設醫療機構與服務半徑區域內其他醫療機構關系和影響

第十章 擬設醫療機構的污水、污物、糞便處理方案

　　第一節 環境保護方案

　　一、建設地點與環境現狀

　　二、環境質量標準及污染物排放標準

　　三、項目建設過程中的環境影響及防護措施

　　四、項目營運過程中的環境影響及防護措施

　　《腫瘤醫院項目可行性研究報告》提到，本項目建成運營后對環境的潛在影響主要來自醫療廢水、固定廢物和輕微的電磁輻射及核設施放射物。醫療廢物在衛生部和國家環?？偩止餐贫ê凸嫉摹秶椅ｋU廢物名錄》中排列前三位(代號為HW01、HW02、HW03)，如果失控，對環境影響潛在的威脅是較大的，因此，國家根據《傳染病防治法》和《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的有關規定，出臺了《醫療廢物管理條例》加強對醫療廢物的管理。

　　1、固廢的環境影響及防護措施

　　2、廢水的環境影響及防護措施

　　3、廢氣的環境影響及防護措施

　　4、噪聲的環境影響及防護措施

　　5、防止交叉感染的措施

　　五、本項目和周邊的相互影響分析

　　1、本項目對周邊環境的影響

　　2、周邊環境對本項目的影響

　　第二節 總結

　　按照國家規定和江蘇省衛健委、環保廳的文件精神，集中對污水、污物、糞便實行無害化處理，對周邊環境的影響極小，具體如下：

　　一、建立健全醫療污水污物和廢棄物管理責任制，由院長為第一責任人，依據國家法律、法規和相關章程以及規范性文件的規定，切實履行職責，防止因醫療廢物導致傳染病傳播和環境污染事故。

　　二、……

第十一章 擬設醫療機構的通訊、供電、上下水道、消防設施情況

　　第一節 醫療機構通訊情況

　　第二節 醫療機構供電供水情況

　　一、設計原則

　　二、用電用水需求

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　　第三節 醫療機構消防設施情況

　　一、在室內設置自動噴淋滅火系統和CO2氣體滅火器系統。

　　二、……

第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

　　第一節 資金來源

　　第二節 投資方式

　　第三節 投資總額

　　第四節 注冊資金

第十三章 擬設醫療機構的投資預算

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　第三節 編制說明

　　第四節 項目總投資估算

　　一、工程費用

　　二、工程建設其他費用

　　三、預備費

　　四、流動資金

　　五、項目總投資估算

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　　項目總投資估算具體如下表：

第十四章 擬設醫療機構十年內的成本效益預測分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入測算

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　　經營收入的計算數據如下：

　　一、門診診療收入

　　二.住院收入

　　三、療養服務收入

　　四、食膳收入

　　五、醫藥收入

　　第三節 支出費用測算

　　一、藥品及衛生材料支出

　　二、外購燃料及動力費

　　三、工資及福利費

　　四、折舊及攤銷費

　　五、修理費

　　六、其他費用

　　第四節 利潤測算

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為6%。

　　經計算，……

　　二.財務內部收益率FIRR

　　三、項目投資回收期Pt

　　四、投資凈利潤率

　　第六節 財務評價結論

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　　計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出;從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。

　　綜上所述，該項目在財務上具有良好效益。

第十五章 擬設醫療機構的社會效益、地區互適性分析

　　第一節 社會效益分析

　　本項目建成并投入運營后社會效益顯著，主要表現在以下幾個方面：

　　一、直接解決就業機會……人，間接帶動就業近……個，有利于促進居民就業，維持當地社會的穩定

　　二.測算期內年均上繳稅金達……萬元，有利于增加當地政府稅收

　　三、促進當地經濟發展

　　第二節 互適性分析

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第十六章 項目綜合評價與建議

　　第一節 綜合評價

　　本項目在充分調查研究的基礎上，進行了反復論證，結論如下：

　　一、本著一切從實際出發、實事求是的態度，本項目符合國家及連云港市發展醫療衛生事業的要求，符合連云港市城市總體規劃和衛生基礎設施建設規劃。項目建設意義重大，政策性強，必要性充分。

　　二、……

　　《腫瘤醫院項目可行性研究報告》提到，綜上所述，本項目符合國家和地方政策鼓勵的方向，項目的建設將緩解連云港市醫療資源緊張的現狀，滿足連云港市及周邊人民群眾健康和醫療服務需求，項目的建設是切實的、必要的。

　　第二節 建議

　　一、由于本項目涉及的工程牽涉面廣，工作量大，前期投入較多，為維護投資單位利益，提振投資方信心，建議政府在項目用地方面給予適當政策傾斜支持。

　　二、……

完整版《腫瘤醫院項目可行性研究報告》案例，可聯系尚普華泰客服。