我國醫療服務業未來將保持持續增長的趨勢，隨著醫療服務業的轉型，其產業地位、社會需求、產業格局和組織方式等都將發生較大變化，行業需要引進大量優秀人才、轉變管理思路、購進先進設備和建立信息化系統等，這在資金需求和業務持續性方面，都將對實力較小的企業帶來一定沖擊。目前針對醫療行業從業機構的政策法規數量繁多且非常嚴格，婦幼醫療保健和干細胞治療業務開展涉及到多種資質審批和后續監管政策。因此，相關政策的變動成為行業發展的不確定因素。尚普華泰發布的某《醫療服務中心建設項目可行性研究報告》提到，目前，國內婦幼保健高端護理中心行業的服務范圍較廣，主要分為產婦服務、嬰兒服務及衍生服務三大類，涉及醫療服務、健康、保健、住宿、餐飲、美容、教育、銷售等多個行業。在這些行業中，婦幼保健高端護理中心的業務是以醫療服務、健康、保健行業為支撐，餐飲、美食、教育類行業為補充的。

第1章 總論

　　1.1項目概況

　　1.1.1項目名稱

　　1.1.2項目性質

　　1.1.3項目建設地址

　　1.1.4項目建設規模

　　1.1.5項目申報單位

　　1.1.6項目總投資及資金籌措

　　序號項目合計(萬元)占總投資比例

　　1高端醫療中心裝修改造費用

　　2醫療設備購置費

　　3總計

　　1.1.7項目建設周期

　　1.2研究項目主要結論

　　《醫療服務中心建設項目可行性研究報告》提到，本項目符合國家產業政策和產業發展規律，項目實施后將產生較大的社會效益和經濟效益。

　　1.2.1社會效益

　　1.2.2經濟效益

　　從財務角度評價，本項目是可行的。稅后凈現值NPV大于零，內部收益率IRR大于基準收益率12%，盈利能力較好，能夠在較短的時間內收回全部投資，各項財務指標均處于較理想狀態，項目從財務指標上看是可行的。

　　圖表 1：項目經濟效益指標

　　序號名稱單位數量

　　一財務數據

　　1總投資萬元

　　2建設投資萬元

　　3項目資本金萬元

　　4營業收入(達產年)萬元

　　5總成本費用(達產年)萬元

　　6利潤總額(達產年)萬元

　　7所得稅(達產年)萬元

　　8凈利潤(達產年)萬元

　　二財務評價指標

　　1財務內部收益率(所得稅前)%

　　2財務內部收益率(所得稅后)%

　　3財務凈現值(所得稅前)萬元

　　4財務凈現值(所得稅后)萬元

　　5投資回收期(所得稅前)年

　　6投資回收期(所得稅后)年

　　1.3編制依據、標準和原則

　　1.3.1編制依據

　　1、《關于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見》(國辦發〔2016〕47號)

　　2、《“十三五”國家科技創新規劃》(國發〔2016〕43號)

　　3、《關于加強衛生與健康科技成果轉移轉化工作的指導意見》(國衛科教發〔2016〕51號)

　　4、《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015-2020年)》

　　5、《“十三五”衛生與健康規劃》

　　6、《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃》

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　　1.3.2采用規范標準

　　1、《醫療機構管理條例》

　　2、《醫療機構基本標準(試行)》

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　　1.3.3編制原則

　　第2章 項目建設背景及必要性

　　2.1項目建設背景分析

　　2.1.1政策背景

　　《關于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見》(國辦發〔2016〕47號)

　　2016年6月24日，國務院辦公廳發布《關于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見》。《意見》指出，健康醫療大數據是國家重要的基礎性戰略資源。健康醫療大數據應用發展將帶來健康醫療模式的深刻變化，提升健康醫療服務效率和質量，不斷滿足人民群眾多層次、多樣化的健康需求，有利于培育新的業態和經濟增長點。

　　《“十三五”國家科技創新規劃》(國發〔2016〕43號)

　　2016年8月8日，國務院印發《“十三五”國家科技創新規劃》?！兑巹潯分赋?，緊密圍繞健康中國建設需求，促進醫研企結合開展創新性和集成性研究，加快推動醫學科技發展。重點部署疾病防控、精準醫學、生殖健康、康復養老、藥品質量安全、創新藥物開發、醫療器械國產化、中醫藥現代化等任務，加強疾病防治技術普及推廣和臨床新技術新產品轉化應用。

　　《關于加強衛生與健康科技成果轉移轉化工作的指導意見》(國衛科教發〔2016〕51號)

　　2016年10月12日，衛計委、科技部等部門印發《關于加強衛生與健康科技成果轉移轉化工作的指導意見》?！兑庖姟分赋?，科技成果轉移轉化是衛生與健康科技創新的重要內容，是加強科技創新和衛生與健康事業發展緊密結合的關鍵環節，對推進“健康中國”建設具有重要意義。

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　　2.1.2經濟背景

　　2019年全省實現地區生產總值(初步核算數)107671.07億元，比上年增長6.2%。人均地區生產總值94172元(按年平均匯率折算為13651美元)，增長4.5%。分區域看，珠三角核心區地區生產總值占全省比重為80.7%，東翼、西翼、北部生態發展區分別占6.4%、7.1%、5.8%。

　　2019年，第一產業增加值4351.26億元，比上年增長4.1%，對地區生產總值增長的貢獻率為2.6%;第二產業增加值43546.43億元，增長4.7%，對地區生產總值增長的貢獻率為33.6%;第三產業增加值59773.38億元，增長7.5%，對地區生產總值增長的貢獻率為63.8%。三次產業結構比重為4.0:40.5:55.5，第三產業所占比重比上年提高0.7個百分點。

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　　2019年，廣州市實現地區生產總值23628.60億元，按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業增加值251.37億元，增長3.9%;第二產業增加值6454.00億元，增長5.5%;第三產業增加值16923.23億元，增長7.5%。第一、二、三次產業增加值的比例為1.06:27.32:71.62。第二、三產業對經濟增長的貢獻率分別為25.7%和73.7%。2019年，廣州市人均地區生產總值達到156427元，按平均匯率折算為22676美元。

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　　2.1.3社會背景

　　2.1.4行業背景

　　2.2項目建設必要性分析

　　2.3項目建設可行性分析

　　第3章 項目市場分析

　　3.1婦幼醫療保健市場分析

　　3.1.1婦幼醫療保健行業市場結構分析

　　《醫療服務中心建設項目可行性研究報告》提到，婦幼醫療保健行業在中國仍未完全發展成熟，市場主要集中在一二線城市及部分經濟發達的城市。截止2019年6月，上海的婦幼保健高端護理中心數量最多，占比15.6%，其次是北京，占比13.3%;天津、成都、重慶、杭州、深圳、廣州擁有婦幼保健高端護理中心數占比均超過4%;而在西寧、銀川、長沙、南昌、呼和浩特等地區，婦幼醫療保健的發展仍較為緩慢。由于婦幼醫療保健高消費的特性，使得其在經濟發達的地區更容易受到青睞，而在經濟落后的地區發展阻力較大;同時，經濟發達的地區女性獨立意識普遍較強，婦幼保健高端護理中心能幫助她們更科學地在短時間內完成產后恢復，重新回到工作崗位。

醫療服務中心建設項目可行性研究報告

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　　3.1.2婦幼醫療保健行業產業鏈分析

　　3.1.3婦幼保健高端護理中心盈利模式分析

　　3.1.4酒店服務式婦幼保健高端護理中心市場分析

　　3.1.5婦幼保健高端護理中心SWOT分析

　　3.2干細胞治療市場分析

　　3.2.1干細胞治療行業產業鏈分析

　　中國干細胞醫療行業已位于世界前列形成一套成熟干細胞產業鏈經過多年發展，中國干細胞醫療行業具備了一定的產業基礎。由于前幾年美國限制干細胞研究給中國干細胞市場帶來了機會，我國干細胞整體上已排名世界前十。

　　《醫療服務中心建設項目可行性研究報告》提到，在我國，從上游的干細胞存儲，中游的藥物研發到下游的臨床治療，目前已形成了相對完整的干細胞產業鏈。

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　　3.2.2干細胞治療行業市場分析

　　第4章 項目選址及區位條件分析

　　4.1項目選址要求

　　4.2項目區位條件

　　4.3項目選址合理性分析

　　要素項目生產要素狀況

　　地理位置

　　氣候水文

　　交通網絡

　　地質地貌

　　基礎設施

　　根據已有掌握信息，本項目擬定建設位置完全符合本項目實際要求，并且項目擬建區域基礎設施完善，供電、給排水、供熱、通信等基礎設施配套齊全，交通便利，適合項目建設。綜上所述，項目選址合理可行。

　　第5章 項目建設規模及建設方案

　　5.1項目建設指導思想

　　5.2建設內容及規模

　　序號項目面積(平米)合計(萬元)

　　1高端醫療中心裝修改造費用

　　2醫療設備購置費

　　3總計

　　5.3總平面布置與運輸

　　5.4公輔工程方案

　　第6章 項目環境保護方案

　　6.1項目環境保護遵循的標準和規范

　　6.1.1執行標準及規范

　　6.1.2環境質量評價標準

　　環境空氣質量執行《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)二級標準，非甲烷總烴參照《大氣污染物綜合排放標準詳解》中的限值要求，H2S，NH3參照《環境影響評價技術導則大氣環境》(HJ2.2-2018)附錄D中標準限值。

　　標準名稱與級(類)別污染物標準值

　　單位數值

　　《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)PM10μg/m3年平均70

　　PM2.5年平均35

　　NO2mg/m3年平均40

　　SO2年平均60

　　O31小時平均500

　　CO1小時平均10

　　苯并芘μg/m3年平均0.001

　　《環境影響評價技術導則 大氣環境》(HJ2.2-2018)附錄DH2Sμg/m31小時平均10

　　NH31小時平均200

　　《大氣污染物綜合排放標準詳解》非甲烷總烴mg/m31小時平均2

　　地表水環境質量執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅳ類標準。

　　污染物PHCODBOD5NH3-NTP糞大腸菌群

　　《地表水環境質量標準》Ⅳ類標準6-9≤30≤6.0≤1.5≤0.3≤0.05

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　　6.1.3污染物排放標準

　　6.2項目施工期環境保護

　　6.2.1施工期大氣環境影響分析

　　施工過程中廢氣主要來源于施工機械驅動設備(如柴油機等)和運輸車輛及施工車輛所排放的廢氣，此外還有施工隊伍因生活使用燃料而排放的廢氣等。

　　《醫療服務中心建設項目可行性研究報告》提到，本項目在建設過程中，粉塵污染主要來源于：A、裝修改造等過程產生的粉塵;B、建筑材料如白灰、砂子等在其裝卸、運輸、堆放等過程中，因風力作用而產生的揚塵污染;C、推土機、翻斗機、混凝土攪拌機往來作業及機械運輸車輛運輸過程中造成地面揚塵;D、施工垃圾在其堆放和清運過程中將會產生揚塵。

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　　6.2.2施工期廢水環境影響分析

　　本項目施工期廢水主要來自暴雨的地表徑流、施工廢水及施工人員的生活污水等。

　　(1)施工廢水主要包括開挖和鉆孔產生的泥漿水、機械設備運轉的冷卻水和洗滌水、輸送系統沖洗廢水。主要污染物包括SS、COD和石油類等;

　　(2)生活污水包括施工人員的盥洗水、廁所沖刷水。主要污染物包括SS、BOD5、COD等;

　　(3)暴雨地表徑流沖刷浮土、建筑砂石、垃圾等，不但會夾帶大量泥沙，而且會攜帶水泥、油類、化學品等各種污染物。

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　　6.2.3施工期噪聲影響分析

　　本項目建筑施工分為2個階段：改造階段和裝修階段。不同階段采用不同施工機械，對環境所造成的噪聲和振動的影響也不同。對環境所造成的影響主要是改造階段的混凝土攪拌機和振搗棒，裝修階段短時間使用高噪聲設備，以及物料裝卸碰撞噪聲和施工人員的活動噪聲。

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　　6.2.4施工期固體廢物影響分析

　　項目施工期間，改造及裝飾施工過程中將產生剩余廢物料等。如不妥善處理這些建筑固體廢棄物，則會污染環境，不利影響包括：

　　(1)在運輸過程中，車輛如不注意清潔運輸，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，將會影響市容與交通，給城市環境衛生帶來不利影響。

　　(2)施工期將產生一定數量的施工垃圾，項目建筑垃圾應由車輛運往指定地點處理，嚴禁隨處丟棄。

　　(3)開挖的土方如果無組織堆放、倒棄，如遇暴雨沖刷，則會造成水土流失，如泥漿水直接排入市政管網，將造成管網的堵塞。

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　　6.3項目運營期環境保護

　　6.3.1運營期大氣環境影響分析

　　6.3.2運營期水環境影響分析

　　6.3.3運營期聲環境影響分析

　　6.3.4運營期固體廢物環境影響分析

　　6.4項目環境影響綜合評價

　　第7章 項目能源節約方案

　　7.1項目能源節約遵循的標準和規范

　　7.2節能措施綜述

　　7.3建筑節能

　　7.4設備節能

　　7.5節水措施

　　7.6節能監測

　　7.7項目節能綜合評價

　　第8章 職業安全與衛生及消防設施方案

　　8.1設計依據

　　8.2勞動安全衛生

　　8.2.1防電

　　1、首先對配電系統設置安全防護裝置，所有用電設備金屬外殼均作接地保護。對有關人員進行安全培訓，制定安全操作章程。

　　2、對配電設備，設有明顯標志，操作人員嚴格按規程操作，防止意外觸電事故。

　　8.2.2廢棄物處理

　　8.2.3醫療廢物暫存間設置

　　8.2.4人員設施管理

　　1、各部門制定相應的衛生制度，由管理部門審核并監督執行。每日由班組衛生人員對本崗位的衛生制度執行情況進行檢查。每次檢查應有記錄并存檔備案。

　　2、參與廢棄物處理的清潔工作人員，工作時心須穿戴工作服、口罩、手套。

　　3、定期進行人員健康檢查、設施設備的清洗消毒。

　　8.3消防設施及方案

　　8.3.1設計標準及規程

　　8.3.2防火等級

　　本項目的建筑性質重要、火災危險性大、疏散和撲救難度大，根據《建筑設計防火規范》規定本工程屬一類建筑，建筑耐火等級為一級。在項目設計和施工時，必須保證建筑物的所有建筑構件均滿足一級耐火等級對構件耐火極限和燃燒性能的要求。

　　8.3.3消防設計方案

　　8.3.4防火措施

　　8.3.5滅火措施

　　第9章 高端醫療中心發展目標與運營方案

　　9.1高端醫療中心的運營管理

　　9.2高端醫療中心的組織結構

　　9.2.1項目組織管理

　　9.2.2項目建設及運行管理

　　9.3高端醫療中心的人員配備與用人原則

　　9.3.1人員配備

　　序號人員類別勞動定員

　　1衛生技術人員(臨床、護理、醫技、藥學等)

　　2其他類別人員(行政管理、后期保障等)

　　9.3.2用人原則

　　9.4高端醫療中心的儀器設備配置

　　9.4.1高端醫療中心診療設備

　　類別設備名稱規格型號

　　醫療設備B超室彩超

　　彩超

　　便攜超

　　B超

　　檢驗科全自動細胞培養系統

　　細菌鑒定儀/藥敏分析儀

　　全自動微生物鑒定及藥敏分析系統

　　偉力彩色精子質量檢測系統

　　尿液流水線

　　血球計數器

　　全自動血凝儀

　　功能區心電圖

　　腦電圖

　　肌電圖

　　體檢中心心電圖機

　　彩超

　　陰道鏡

　　病理科石臘切片機

　　染色機

　　冷凍切片機

　　攤片機

　　烘片機

　　液基細胞沉降式自動制片染色

　　細胞DNA自動檢測分析儀

　　全自動免疫組化儀

　　手術室吊塔

　　無影燈

　　床

　　麻醉機

　　監護儀

　　電刀

　　強生麥默通乳房活檢系統

　　過氧化氫低通等離子體滅菌器

　　史賽克腹腔鏡

　　超聲高頻(集成系統)電刀

　　NICU吊塔

　　監護儀

　　監護病床

　　其它床單元

　　床旁監護儀

　　血氣分析儀

　　胎心監護儀

　　盆底檢查儀

　　盆底康復治療儀

　　電子陰道鏡

　　心電圖儀

　　產后康復8D射頻瘦身儀

　　母乳檢測儀

　　盆地康復治療儀

　　盆地功能評估訓練探頭

　　全自動婦科檢查床

　　髖骨調理儀

　　陰道啞鈴

　　婦科診療電灼光治療儀

　　紅外線治療儀

　　臭氧沖洗治療儀

　　盆腔炎治療儀

　　數碼電子陰道鏡

　　乳腺病治療儀

　　不孕癥診斷治療儀

　　幼兒治療保暖箱

　　嬰兒床

　　新生兒監護儀

　　吸氧裝置

　　藍光治療儀

　　新生兒專用復蘇囊和面罩

　　干細胞低溫冰箱

　　凍存盒

　　液氮罐

　　超聲波粉碎儀

　　離心機

　　磁力攪拌器

　　脫色搖床

　　高壓蒸汽滅菌器

　　生物安全柜

　　生化培養箱

　　9.4.2病房每床單元設備

　　9.5高端醫療中心服務策略

　　第10章 項目實施進度

　　10.1項目施工組織措施

　　10.2項目實施進度

　　第11章 項目預計投資估算及資金籌措

　　11.1估算范圍

　　11.2估算依據

　　11.3編制說明

　　11.4項目總投資估算

　　序號項目合計(萬元)占總投資比例

　　1高端醫療中心裝修改造費用

　　2醫療設備購置費

　　3總計

　　11.5資金籌措

　　第12章 項目經濟效益分析

　　12.1評價依據

　　12.2營業收入測算

　　項目年收入預測(萬元)備注

　　醫療收入

　　康復收入

　　干細胞治療

　　合計

　　12.3成本費用測算

　　項目具體數量

　　人數

　　年人均工資

　　年人員經費合計

　　12.4利潤測算

　　12.5財務效益分析

　　12.5.1凈現值NPV

　　12.5.2內部收益率IRR

　　12.5.3投資回收期Pt

　　12.6財務評價結論

　　序號名稱單位數量

　　一財務數據

　　1總投資萬元

　　2建設投資萬元

　　3項目資本金萬元

　　4營業收入(達產年)萬元

　　5總成本費用(達產年)萬元

　　6利潤總額(達產年)萬元

　　7所得稅(達產年)萬元

　　8凈利潤(達產年)萬元

　　二財務評價指標

　　1財務內部收益率(所得稅前)%

　　2財務內部收益率(所得稅后)%

　　3財務凈現值(所得稅前)萬元

　　4財務凈現值(所得稅后)萬元

　　5投資回收期(所得稅前)年

　　6投資回收期(所得稅后)年

　　第13章 項目社會效益分析

　　13.1項目實施對社會經濟效應的影響

　　13.1.1對當地經濟發展的貢獻

　　13.1.2能創造更多的就業機會

　　13.1.3提高地方財政收入

　　13.2社會效益分析

　　第14章 項目風險分析及控制措施

　　14.1政策風險及控制措施

　　應對措施：

　　密切注意國家宏觀經濟政策、行業政策以及地方性法規的調整，增強對經濟形勢和政策變化的預測、判斷和應變能力，及時調整項目承建公司決策，避免和減少因政策變動對項目產生的不利影響。

　　14.2市場競爭風險及控制措施

　　14.3技術風險及控制措施

　　14.4營銷風險及控制措施

　　第15章 建設項目可行性研究結論及建議

　　15.1綜合評價

　　15.2建議

　　1、切實加強對項目的監管和組織，確保項目順利實施。制定戰略規劃，將項目建設步驟細化到實施層面，逐層逐次開展工作。

　　2、項目建設和設備配置一定要嚴格按基本建設程序和招標程序認真進行。上級有關主管部門領導專家共同組成項目監督組。監督組對項目的招標、資金管理、建設材料、設備和工程質量進行全面監督。

　　3、做好高端醫療中心的管理和運營工作，努力做好社會效益和經濟效益回報工作。

　　4、進一步落實建設資金，加快工作進度，以便項目順利實施。

　　5、盡可能節約投資，并且主要設備提前定貨，確保建設進度。

　　6、建設中引進競爭機制，通過招投標形式擇優選擇監理單位、施工企業，以保證工程項目質量、進度，投資按預期計劃得到控制，保證項目建設的順利進行。

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