近年來，我國國民生產總值保持穩定較快增長。2020年在中央領導下，各地方政府積極開展疫情防控措施，國內經濟迅速復蘇，全年國內生產總值達101.6萬億元，比上年增長2.3%，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，成為全球經濟復蘇的主要力量。這足以說明，盡管外部環境的嚴峻變化對國內經濟造成了一定沖擊，但我國的經濟發展充滿韌性，增長空間依然存在。經濟增長為項目發展奠定了宏觀基礎。尚普華泰發布的《國際學校建設項目投資決策報告》指出，隨著我國社會經濟的發展，越來越多的人已經認識到教育的重要性。本項目的建設，從根本上保證了基礎高質量的教育能夠順利開展，滿足人們受教育的需求，提升社會文明程度，保證和諧穩定的生活環境。

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　杭州某學校建設項目

　　二、項目單位

　　項目建設單位：

　　項目建設單位母公司：

　　公司概況：

　　三、項目建設性質

　　新建

　　四、項目地點

　　五、項目建設內容及規模

　　項目規劃建設幼兒園至高中15年一貫制民辦雙語學校，并開設外籍人士子女學校。學校按照國際一流的現代化標準建設，滿足靈活多樣且富有創造性的教學需求，主體包含教學區、綜合樓、幼兒園、國際交流中心樓、教職員工宿舍、學生宿舍、門衛房等配套設施等。

　　項目總用地面積***畝，總建筑面積***平方米，其中教學面積***平方米，宿舍面積***平方米。容積率***。

　　六、項目招生規模

　　項目辦學規模為***班幼兒園、***班小學部、***班初中部和***班高中部。學校預計滿員招生人數為***人，其中幼兒園班額為***人，小學至高中班額為***人。

　　七、項目辦學特色與優勢

　　1、辦學理念

　　2、師資配置

　　3、課程設置

　　4、集團影響力

　　八、項目總投資

　　項目總投資***萬元，其中：工程費用***萬元，工程建設其他費用***萬元(包含建設用地費***萬元)，預備費***萬元，建設期利息***萬元，前期費用***萬元。

　　九、資金籌措

　　項目總投資***萬元，其中銀行貸款***萬元，占項目總投資***%，其余為企業自籌資金。

　　十、項目實施進度

　　項目預計建設周期為***年。

　　第二節 項目結論

　　一、經濟效益

　　經測算，計算期內，本項目年均營收為***萬元，年均總成本為***萬元，年均凈利潤為***萬元，項目經營狀況良好。

　　財務凈現值為***萬元，內部收益率為***%，靜態投資回收期為***年(不含建設期)，動態投資回收期為***年(不含建設期)。從財務指標可以看出，本項目各項財務指標處于較理想狀態。

　　計算期內，項目每年可用于還本付息的資金充足，可以按照約定償還到期債務，學校運轉開學***年后有能力還清***億貸款。

　　二、社會效益

　　本項目的建設和運營，能夠為錢塘區及杭州市的學生提供在幼兒、中小學階段科學的、系統的、全面發展、個性化的國際化教育，會使他們具備適應多變的國際環境的能力，并培養在復雜條件下做出準確判斷和進行有效工作的品質，進而促進教育的國際化發展，提高國家未來競爭力。學校為學生們營造獨立思考、自由探索、勇于創新的良好環境。項目的建設，將為杭州市的教育改革作出貢獻，提高教育品質。

　　同時，項目學校將辦成長三角地區乃至全國最頂尖的國際化學校，成為地方政府吸引人才、對外開放和招商引資的平臺，為長三角地區教育生態社區，吸引世界人才安居投資發展經濟，更加吸引優質項目的進駐，使杭州乃至長三角地區的教育事業的國際化進程和經濟發展建設配套更上一個新臺階。

　　第三節 編制依據及研究范圍

　　一、編制依據

　　1、《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂版)》

　　2、《加快推進教育現代化實施方案(2018-2022年)》

　　3、《中國教育現代化2035》

　　4、《杭州市教育改革發展“十四五”規劃》

　　5、《關于印發杭州市推進教育國際化三年行動計劃(2019—2021年)的通知》

　　6、《杭州市市級民辦教育發展專項資金管理辦法》

　　7、《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》

　　8、《關于做好2020年義務教育階段學校招生入學工作的通知》

　　9、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)

　　10、《投資項目可行性研究指南》

　　11、國家頒發的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業設計規程、規范和設計標準

　　12、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定

　　13、業主提供的相關數據、資料

　　14、其他相關法律、法規、規范及標準

　　二、研究范圍

　　本報告根據國家對建設項目可行性研究報告編制的工作范圍和深度規定，對項目建設的依據、條件及必要性進行了論述，對市場的需求進行了調研、分析和預測，對建設規模和內容、建設方案、公用工程、環境保護、消防及安全衛生、節約能源、勞動定員、項目實施進度、投資估算、資金籌措、經濟和社會效益等方面進行綜合性分析和評價，為項目決策提供可靠、科學的依據。

第二章 項目建設背景、必要性及可行性分析

　　第一節 政策背景

　　尚普華泰發布的《國際學校建設項目投資決策報告》指出，國際化教育可以為學生提供了解世界性問題的知識，培養他們對于世界性問題的關注和解決世界性問題的決心，國家為提高中國教育國際化水平，頒布了一系列政策以推動國際化教育和學校的高質量發展。

　　一、大力推動民辦教育和國際化教育發展

　　1、宏觀政策

　　《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂版)》(國令第741號)

　　2021年5月14日，國務院發布了《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂版)》，為民辦教育的規范和支持提出了規定。

　　《實施條例》首先對民辦教育的準入和運營提出規定，其主要內容如下：

　　同時《實施條例》也對民辦教育提出了眾多支持政策，主要內容如下：

　　《杭州市教育改革發展“十四五”規劃》

　　2021年7月26日，杭州市教育局發布《杭州市教育改革發展“十四五”規劃》，提出到2025年，率先總體實現教育現代化，人民群眾的教育獲得感和滿意度顯著提升，杭州“美好教育”品質充分彰顯。所有區縣(市)創建成為全國學前教育普及普惠縣(市、區)，義務教育優質均衡水平全國領先，高中段教育普職協調發展，普通高中特色多樣發展，現代職教體系更加完備、類型特征更加鮮明等目標。

　　十四五期間，杭州市教育事業圍繞“落實教育優先發展戰略，升華教育改革創新，依法支持和規范民辦教育，進一步健全高水平教育公共服務體系”展開。主要任務包括建設高水平學前教育公共服務體系、促進義務教育優質均衡發展、推進普通高中多樣化發展、全力打造教育開放發展新格局。國際教育作為推動教育開放的重要方式，得到大力支持。《規劃》提到要大力推進國際理解教育，不斷提升學生國際理解核心素養。積極參加國際教育交流合作機制，加快培育本土國際教育交流平臺，擴大杭州教育的國際影響力。

　　《關于印發杭州市推進教育國際化三年行動計劃(2019—2021年)的通知》(杭政辦函〔2019〕20號)

　　2019年2月28日，杭州市人民政府辦公廳發布《關于印發杭州市推進教育國際化三年行動計劃(2019—2021年)的通知》，為加快推進杭州市教育現代化、國際化進程，提出“到2021年，教育服務城市國際化能力進一步提升，外籍人員子女學校達到10所，力爭引進建設中外合作大學1所、中外合作辦學機構(項目)15個;教師隊伍國際化水平進一步提升，選派1100名中小學骨干教師赴海外研修，資助60名市屬高校優秀中青年教師赴海外研修6個月以上，全市中小學校聘請外籍教師達到500人;中小學生國際理解核心素養進一步提升，建成市級國際理解教育特色品牌項目100個、市級教育國際化示范校100所;國際學生數量進一步增長，在杭普通高校留學生人數達到23000人”的目標。

　　2、稅收優惠及資金補助政策

　　《杭州市市級民辦教育發展專項資金管理辦法》(杭財教〔2021〕22號)

　　2021年8月2日，杭州市財政局和杭州市教育局聯合發布《杭州市市級民辦教育發展專項資金管理辦法》，為進一步促進杭州市民辦教育持續健康發展，提出多項規定以充分發揮民辦教育發展專項資金的扶持和引導作用。《管理辦法》對以下內容進行了規定：

　　一、資金發放對象。包括市管民辦非營利性學歷教育學校;區管民辦非營利性高中段學校(含上城區、拱墅區、西湖區、濱江區、錢塘區、西湖風景名勝區，下同);全市城鄉民辦非營利性幼兒園;其他經市政府同意的扶持對象。

　　二、資金應用范圍。改善民辦學校的辦學條件;補助民辦學校教師專業發展項目;支持民辦學校教學研項目;資助家庭經濟困難學生;其他經市政府同意的項目。

　　三、資金補助比例。對民辦非營利性學校，按民辦中小學、幼兒園新學年學籍人數，以同類公辦學校(含幼兒園)上年度生均一般公共預算教育事業費支出為依據給予一定補助。義務教育段學校補助基準比例不低于30%，學前教育、高中教育段學校補助基準比例不低于20%;對區、縣(市)民辦教育學校，高中原則上按新學年學籍人數和市補區屬公辦高中標準給予生均定額補助，幼兒園年度內新增幼兒園按核定的辦園規模給予一次性每班4萬元定額補助。即學校生均教育經費補助實得額=新學年學籍數×規定的生均經費補助標準×核評得分率(%)，核評細則由市教育局另行制定。

　　《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂版)》

　　根據《實施條例》民辦學校享受國家規定的稅收優惠政策，其中非營利性民辦學校享受與公辦學校同等的稅收優惠政策。

　　一、增值稅

　　根據《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅【2016】36號)附件3《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》的規定：托兒所、幼兒園提供的保育和教育服務、從事學歷教育的學校提供的教育服務免征增值稅。其中學歷教育是指受教育者經過國家教育考試或者國家規定的其他入學方式，進入國家有關部門批準的學校或者其他教育機構學習，獲得國家承認的學歷證書的教育形式，包括初等教育、初級中等教育、高級中等教育、高等教育;其中教育服務為經有關部門審核批準并按規定標準收取的學費、住宿費、課本費、作業本費、考試報名費收入，以及學校食堂提供餐飲服務取得的伙食費收入。

　　二、企業所得稅

　　根據《國務院關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的若干意見》(國發〔2016〕81號)第四條規定，對于經批準設立的非營利性民辦學校，按照稅法規定進行免稅資格認定后(現實行備案制度)，免征非營利性收入的企業所得稅。

　　三、其他稅種

　　根據《財政部 國家稅務總局關于教育稅收政策的通知》(財稅〔2004〕39號)規定：學校、托兒所、幼兒園自用的房產免征房產稅和城鎮土地使用稅。民辦學校享受與公辦學校同等稅收優惠。

　　二、規范政策推動民辦教育高質量發展

　　《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》

　　2019年6月23日，中共中央、國務院印發《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，明確提出義務教育學校不得引進境外課程、使用境外教材;民辦義務教育學校招生納入審批地統一管理，與公辦學校同步招生;對報名人數超過招生計劃的，實行電腦隨機錄取。高中階段學校實行基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的招生錄取模式，落實優質普通高中招生指標分配到初中政策，公辦民辦普通高中按審批機關統一批準的招生計劃、范圍、標準和方式同步招生。

　　《關于做好2020年義務教育階段學校招生入學工作的通知》(浙教辦基〔2020〕6號)

　　2020年3月11日，浙江省貫徹落實國家公民同招政策，出臺了《關于做好2020年義務教育階段學校招生入學工作的通知》，明確了浙江省公民辦同招、民辦審批地招生、全民搖號等規定。其中提到，民辦義務教育學校(以下簡稱民辦學校)招生納入審批地教育行政部門統一管理，由教育行政部門核定民辦學校提出的年度招生計劃，并予公布。公民辦學校必須嚴格按核定的招生計劃實施招生，不得突破招生計劃或擴大班額;公辦學校嚴格按就近入學要求在學區范圍內招生，未經批準不得隨意變更招生區域，民辦學校在審批地范圍內招生;設區市教育行政部門批設的民辦學校招生范圍由各地根據實際情況確定，但不得跨市域招生;全面實行公辦民辦學校同步報名、同步開展錄取、同步注冊學籍，適齡兒童少年入學報名人數超過核定招生計劃數的民辦學校，符合條件的報名對象全部實行電腦隨機派位錄取。

　　由上述政策可知，國際化教育作為現代化教育的重要組成部分之一，在如今復雜的國際形勢下，得到國家的大力支持。而民辦教育作為中國教育體系的重要組成部分，是走向以人為本、多元化發展的關鍵元素，是促進教育改革的重要力量，也得到國家的大力支持。隨著國家對民辦教育行業的不斷規范，將引導民辦教育高質量高規格發展，避免惡性競爭，為項目開展運營提供良好的發展環境。

　　第二節 經濟背景

　　一、經濟平穩發展為項目建設提供了良好的宏觀環境

　　1、全國經濟保持穩定增長

　　2、長三角及杭州市經濟保持快速增長

　　長江三角洲經濟圈是中國最大的經濟圈，綜合實力第一，2020年長三角城市群一市三省41地市GDP總量占比全國近1/4，且年增長率遠高于中國平均水平。

　　2020年杭州實現地區生產總值16106億元，比上年增長3.9%，位居長江三角洲城市第三。分產業看，第一產業增加值326億元，下降1.1%;第二產業增加值4821億元，增長2.3%;第三產業增加值10959億元，增長5.0%。三次產業 結構為2.0：29.9：68.1。

　　3、***區為杭州市經濟領頭羊之一

　　杭州市***區.......

　　二、居民收入的不斷增長為項目提供了良好的需求環境

　　2020年杭州市居民人均可支配收入61879元，增長4.4%，扣除價格因素實際增長2.3%。按常住地分，城鎮、農村居民人均可支配收入分別為68666元和38700元，增長3.9%和6.7%，扣除價格因素增長1.8%和4.5%。低收入農戶人均可支配收入增長13.7%。

　　根據《2020胡潤財富報告》，截止2019年底，中國600萬資產“富裕家庭”數量首次突破500萬戶，比上年增加1.4%;千萬資產“高凈值家庭”比上年增加2%至202萬戶;億元資產“超高凈值家庭”比上年增加2.4%至13萬戶。而高凈值人群消費能力強，是拉動內需的重要力量，2019年總消費規模達到3萬億元。其中杭州的高凈值家庭排名全國第六，600萬人民幣資產“富裕家庭”達到52.5萬戶，其中擁有600萬人民幣可投資資產的“富裕家庭”數量有18.5萬戶;1000萬資產“高凈值家庭”達到19.9萬戶，其中擁有千萬人民幣可投資資產的“高凈值家庭”數量有10.1萬戶;億元人民幣資產“超高凈值家庭”達到13100戶，其中擁有億元人民幣可投資資產的“超高凈值家庭”數量有7720戶。

　　尚普華泰發布的《國際學校建設項目投資決策報告》指出，隨著居民收入水平的不斷提高，大批中產階級的誕生鞏固了國際學校賴以生存的生源存量池。疫情雖然一定程度上會影響富裕家庭的教育消費支付能力，但是鑒于中國父母對于孩子的高度期許，家長對孩子教育的投注不會減少，國際化學校所提供的獨特教育服務依然受到部分精英家庭的追捧，為項目發展提供良好的發展空間。

　　第三節 社會背景

　　一、教育國際化是教育事業發展的趨勢

　　隨著全球化進程逐漸深入，教育國際化也成為不可逆的趨勢。教育國際化可以接觸到世界上各類先進豐富的專業知識和理論，讓學生的視野更開闊。同時以全人教育為理念，注重學生全方位的發展，不單純以考試成績等應試教育模式論優劣和勝負，更多的注重智力、情商和社交能力等多方面的發展，讓孩子的潛能得到更大的發揮。

　　教育國際化讓學生在具備良好語言基礎的情況下，擁有能夠理解文化、理解語言表達背后意義的能力，這種理解力能夠給很多摩擦紛爭、誤判誤解帶來正向的引導。在中國培養國際化人才、國際組織人才，代表祖國在世界舞臺上和他國合作的當今時代，這種理解力至關重要。因此教育國際化是在全球化浪潮下教育事業發展的重要趨勢。

　　二、以中國特色為核心是國內國際化教育事業發展的必然趨勢

　　強大的抗疫系統讓我國用最短的時間取得控制疫情的全面勝利，提高了中國人民的自信。在這樣的宏觀環境下，加上復雜的國際形勢，使得以西方價值觀為絕對主導的純國際教育在中國逐漸勢微，以中國特色為核心的新國際化教育逐漸成為主流。

　　經過三十多年的發展，國際化學校已經從“送出去，一路向西”的1.0版本到“出的去還得回得來”的2.0時代，再成功升級到“中國的國際化教育需要走出去”的3.0時代。國際化學校不再是社會精英階層的獨享，更是進入尋常百姓家，成為中國特色的國際化學校發展之路。

　　中國特色的國際化教育的目標是培養具有國際視野的中國新生代，并將中國文化和特色推廣到世界，共建中西平衡的國際教育新生態。在中國全球話語權越來越強大的今天，以中國特色為核心的國際化教育是發展的必然趨勢。

　　三、杭州市常住人口在未來仍保持樂觀增長態勢

　　根據智聯招聘任澤平團隊發布的《2021年最具人才吸引力城市100強》報告，杭州市人才吸引力僅次于北京，位列第二。近年來，杭州市為了加大人才的引進力度，出臺了一系列利好政策，其中包括《關于服務“六大行動”打造人才生態最優城市的意見》，《意見》上調了應屆最高學歷學生補貼的標準，由之前的碩士生2萬元、博士生3萬元，調整為了本科生1萬元、碩士生3萬元、博士生5萬元。此外，在住房、就業等方面，對于應屆畢業生也有優惠政策。同時，在高層次人才引進等方向，杭州市也下大力氣，開展人才引進工作。此外，杭州市常住人口城鎮化率達到83.29%，位居全國前列，高出全國和浙江省的水平。這使得城市資源集中在杭州，提高了周邊群眾對于杭州的向往。因此，杭州市作為浙江省經濟發展、教育醫療等條件優勢較大的城市，未來在人才吸引方面仍然會保持強勢穩健的趨勢。

　　同時，在2021年5月，中共中央和國務院發布了《中共中央、國務院關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，表明了中央順應群眾期盼的決心，并提出實施三孩生育政策及配套支持政策等相關決定。三孩政策的放開為全國各地新生人口的未來發展趨勢，提供了樂觀的條件。杭州市自放開二孩以來，人口增長趨于穩定，在未來放開三孩之后，對于常住人口的增長能起到較大的促進作用。

　　第四節 項目建設必要性

　　一、是發展教育事業，滿足杭州和錢塘區學生享受優質教育的需要

　　教育是社會進步和經濟發展的動力和源泉?；A教育是科教興國的奠基工程，對提高全民族素質、培養各級各類人才，促進社會主義現代化建設具有全局性、基礎性和先導性作用。保持教育適度超前發展，必須把基礎教育擺在優先地位并作為基礎設施建設和教育事業發展的重點領域，切實予以保障。而杭州市和錢塘區教育需求巨大，教育發展還不平衡，優質教育資源緊缺。

　　杭州市的優質教育資源主要集中在西湖區、拱墅區、上城區、錢塘區以及濱江區，這五個區的優勢較為明顯。其中西湖區是杭州文教的強區，歷史十分悠久，人均教育資源優勢最大;拱墅區、上城區、錢塘區和濱江區都位于主城區內，優勢主要在于其重點高中和優質高中只對主城區的學生開放，這就造成了杭州市優勢高中的資源具有較為明顯的區域指向性，一定程度上導致杭州市教育資源分布的不均衡。

　　目前***區全區有中小學、幼兒園......。

　　二、是提高教育國際化意識，引領高品格教育發展的需要

　　杭州市作為長三角洲的核心城市，民辦學校和國際化學校數量相對較少，且呈現“西強東弱”的局面。在杭州當前共有國際化學校31所，大多分布在西部的余杭、西湖和上城區。錢塘區民辦教育資源稀缺，現存的3所民辦學校中有2所涉及“公參民”，根據現有政策要求，將在兩年內轉為公辦學校。而公辦學校主要保障教育公平，民辦學?？梢宰寣W生有更多的選擇，是推行國際化教育的良好載體。因此錢塘區在K12辦學學段高端國際化學校仍存在空白。

　　而***區作為浙江省.......，對優質的民辦教育及國際化教育需求旺盛。

　　項目學校，......，彌補K12階段國際化教育領域的空白，滿足高端人才對優質教育資源的需求。

　　三、是推動新式國際化教育，提高國家未來競爭力的需要

　　隨著全球一體化進程速度的加快，世界各國對教育提出了全新的要求。中國未來的發展，國家競爭力的提升，都需要我國盡快在條件成熟的地區和學校逐步推進和引導基礎教育往中國特色國際化發展。

　　目前杭州本地的國際化學校英美品牌聚集，英式品牌同質化嚴重，以中國為核心特色的世界學校理念在浙江市場尚屬空白。本項目采取自創品牌模式，定位為.......。

　　四、是項目單位保持辦學優勢，持續健康發展的需要

　　第五節 項目可行性分析

　　一、符合國家和地方政策規定

　　項目學校為從幼兒園至高中K12基礎教育全學段的國際化民辦學校，符合國家教育現代化和開放化的發展戰略，且項目建設將極大的提升杭州市教育文化品質，彌補K12階段國際化教育領域的空白，受到各級黨委、政府大力支持。

國際學校建設

　　項目學校已獲得民辦學校辦學許可證及民辦非企業法人登記證，學校由民營資本獨資舉辦，符合規范。

　　二、項目運營管理團隊經驗豐富，為項目順利開展保駕護航

　　三、項目生源基礎良好，為項目持續運營提供保障

　　四、項目經濟效益良好，可按時償還貸款

第三章 項目市場分析

　　第一節 中國K12教育行業市場分析

　　一、行業綜述

　　1、定義

　　中國教育培訓行業可分為學歷教育和非學歷教育，其中學歷教育按時間劃分可分為K12教育和高等教育。K12是Kindergarten Through Twelfthgrade的簡寫，是指從幼兒園(通常5-6歲)到十二年級(高中，通常17-18歲)的整體教育架構。目前中國實行九年義務教育，并正在向十二年義務教育邁進。

　　2、產業鏈

　　K12教育可分為線下教育和在線教育，線下教育主要教學主體為各類學校和培訓機構，在線教育為典型的服務業將課堂從線下教師轉移到線上。K12教育產業鏈為上游的師資和教學內容的配套、線上技術的支持，到中游的課程服務和推廣，再到下游的教育服務，上下游分工明確，各司其職。

　　二、我國K12國際學校教育需求大且逐年上升

　　高凈值人群最關注的財富目標包括“保證財富安全”、“財富傳承”和“子女教育”，其中子女教育問題是高凈值人群重點關注的問題，高凈值家庭對精英教育的需求意愿強烈，目前的國內公立教育體系無法滿足實現精英教育的軟硬件環境，與之對應的國際教育方案成為熱門選擇。

　　高凈值人群主要分布在東部沿海地區，其地域分布與國際教育的地域熱度及國際學校的擴張步伐高度重合。在北京、上海以及廣深區域國際學校數量均超過百所。

　　縱觀全國，2020年國際化學校數量達到1028所，廣東省分布149所國際學校，位列全國首位，緊隨其后的是江蘇、上海、北京，新疆、內蒙古地區分布5所。在數量分布上東西部差距十分明顯。2020年新增的62所國際化學校中，江蘇省新增近十所，獨占鰲頭，其次是上海地區。其中新增學校中民辦雙語學校依舊占據主體地位，占比超過88.8%，外籍學校是第二大主題，占比達到4.8%。

　　三、整體市場發展良好，“雙減”政策推動學校教育繼續發展

　　根據德勤的數據顯示，2015年，我國教育行業市場規模為1.6億元，在2020年上升至2.9萬億元。K12教育作為中國教育市場的主體，可分為線上和線下兩類，其中線下又分為公辦學校、民辦學校和培訓機構三種，發展趨勢良好，具有總量大、競爭熱、分離性、延續性四大特征。根據iResearch的數據，中國K12教育市場規模呈現逐年上升趨勢，在2020年的市場規模達8357億元。

　　K12的學校教育大部分實行義務教育或者普惠教育，屬非營利性質，以市場規模衡量占比不大，但仍是K12教育的主力軍。而且2021年國家對于校外教培行業的強監管政策以及對于學生減負政策導致校外培訓及在線教育市場規模自2021年起逐步降低，未來國家將大力鼓勵學校進行校內輔導，學校教育將持續作為K12教育的主力更好更高的發展。

　　四、招生人數逐年上升

　　根據教育部的數據，中國義務教育階段學校招生人數呈現逐年上升趨勢。2016年義務教育階段學校招生人數為3239.60萬人，到2020年中國義務教育階段學校招生人數為3440.19萬人，年復合增速達1.21%。

　　五、公辦學校數量逐年減少，民辦學校數量逐年上升

　　根據教育部的數據，2016-2020年公辦K12教育學校數量總體上趨于下降。2016年公辦義務教育階段學校數量為22.89萬所，2020年為21.10萬所，較2016年減少了7.8%。

　　招生人數上升而公辦學校數量下降表明我國公共教育資源已無法滿足居民對于教育的需求，民辦教育在我國教育發展歷程中承擔著越來越多的教育任務，目前已經形成了有一定規模的民辦教育體系。2016-2019年我國民辦學校數量呈現逐年上升趨勢，2019年中國民辦學校數量為19.15萬所，較2016年上升，2020年較2019年有所下滑，2020年中國民辦學校數量為18.67萬所，較2019年減少了0.48萬所，同比減少2.5%。

　　六、民辦學校招生數量也逐年上升

　　根據教育部數據，2020年全國民辦學校招生人數為1730.47萬人，較2019年的1774.33萬人有所減少?？v觀近五年民辦學校的招生情況，總體呈現增長趨勢，2020年受到疫情的影響，我國民辦學校數量以及招生人數均有所下降，但是隨著國家大力發展民辦教育，充分重視民辦學校在我國教育事業中發揮的關鍵作用，未來民辦學校數量與招生情況將會維持穩定增長。

　　第二節 國內國際學校教育行業發展概況

　　一、行業分類

　　目前我國國際學校的范疇如下：

　　1、外籍人員子女學校

　　是指由在中國境內合法設立的外國機構、外資企業、國際組織的駐華機構或合法居留的外國人舉辦、招收在中國境內持有居留證件的外籍人員子女采用外國教育教學模式的教育機構，是為了給外籍人員在中國境內接受教育提供方便而成立的學校。根據中國法規，外籍子女學校只能招收非中國國籍學生。

　　2、使館人員子女學校

　　是指外國駐中國使館開辦的招收使館人員子女的學校。

　　3、中外合作辦學機構

　　是指外國教育機構同中國教育機構在中國境內合作舉辦、以中國公民為主要招生對象的教育機構和項目.

　　4、國際化特色民辦學校

　　是指以開展國際教育為主要特色的民辦中小學。

　　5、接受外國學生資質的普通中小學

　　是指經市教委、市外辦、市公安局審核同意后可以招收外國學生的普通中小學。

　　二、國內國際學校發展現狀

　　1、在復雜的國際環境下，國際學校仍然處于增長狀態但幅度減小

　　在目前國內外較為復雜的形勢背景下，國際教育需求依然存在，國際學校數量依然呈現增長態勢。根據新學說國際學校在線四庫全書數據顯示，截至2021年8月，全國范圍內處于正常運營狀態，采用國際課程、實行雙語教育的全日制國際學校共計1432所，其中獲得各類國際課程授權或學術認證的學校共計932所，與2020年同期相比增加25所。

　　從上圖數據可以看出，中國國際學校的爆發式增長已經收尾，在國家政策對民辦教育呈現收緊化、規范化的趨勢和全球疫情反復的背景下，2021年迎來近十年中全國新獲認證的中國國際學校數量的最小增幅。

　　2、民辦國際學校占比最大，且呈逐年上升趨勢

　　2020年，在932所獲得課程或學術認證的國際學校中，外籍人員子女學校共130所，占比14%;民辦國際學校559所，占比60%;公立學校國際部(班)243所占比26%。

　　從上圖可以看出，民辦國際學校始終為國際學校的主力，其數量較2020年增加了24所;外籍人員子女學校的獲認證學校數量較2020年上漲了17所，出現了近五年來的第一次小幅上揚;公立學校國際部(班)的占比呈現持續遞減的趨勢，其數量較2020年減少了16所。

　　3、浙江的國際教育資源排名全國第五

　　據新學說統計，2021年中國大陸范圍內獲得各類國際課程或學術認證的國際學校仍然聚集在一線地區。從省市分布看，擁有獲認證國際學校數量超過50所的地區有廣東、上海、江蘇、北京、浙江、山東，與2020年相比，此六地排位順序未發生變化。2021年廣東省以133所國際學校位居首位，浙江排名第五，擁有69所國際學校。隨著國內政策對于民辦學校的審批逐漸嚴格，未來各地民辦學校的數量不會再有明顯增加，且可能面臨“民轉公”的局面。但粵港澳大灣區和長三角地區屬于我國對外開放地區，國際教育有利好傾斜。根據2020年6月18日，教育部等八部門印發的《關于加快和擴大新時代教育對外開放的意見》，再次強調支持粵港澳大灣區建設國際教育示范區，支持長三角地區率先開放先行先試，支持雄安新區打造教育開放新標桿，支持海南建設國際教育創新島。因此局部地區的國際教育市場將持續增長。

　　三、國內國際學校課程分布情況

　　1、課程分類

　　國內現有國際學校、培訓中心均不同程度的引進了國際課程。目前，在國內被廣泛采用的國際課程來自美、英、加和澳洲體系為主，還有部分為課程實際為海外大學預科或者海外學校學分認證類課程。

　　主流課程體系有AP課程，ALevel/IGCSE課程，IB課程，加拿大中加課程，澳洲VCE等。

　　其中AP課程、IB課程以及A-Level三類主打課程為目前國際學校廣泛采用的課程體系。當前，諸多名校已將AP、IB、A-Level成績看作衡量學生研究能力以及學習能力的重要指標。

　　(1)AP國際文憑課程

　　AP考試由美國大學理事會主持，適用于全球擬前往美國就讀本科的高中生。近些年來，AP學生以每年10%以上的人數不斷上升，考試的人次以每年12%以上的人次不斷增加，除美國之外，中國已經成為第一AP國家。

　　(2)IB國際文憑課程

　　與很多國際課程不同，IB注重的不僅是學生的學業進步和水平提升，其更強調學生作為一個個體的人，對于社會和世界的意義所在。IB分為PYP小學課程，MYP中學課程，IBDP高中文憑課程，CP職業課程。在申請IB的學校中，PYP課程發展最快，也是當下中國眾多民辦國際學校的共同選擇。

　　(3)A-Level國際課程

　　A-Level課程源于英國，是英國普通中等教育證書考試高級水平課程，也是英國學生大學入學考試課程，A-Level課程證書被幾乎所有英語授課的大學作為招收新生的入學標準，因此，A-Level課程被國際教育界譽為“金牌”教育課程和全球大學入學的“金牌”標準，目前，A-Level課程已經推廣到全球各地。A-Level課程及其前置IGCSE課程以其成熟度和權威性受到諸多中國學生、家長的歡迎。

　　2、課程分布

　　截止2021年9月，根據新學說統計，目前中國獲授權國際學校中A-Level課程市場占有率最高，達41.3%;AP課程市場占有率為25.9%;IB課程市場占有率為15%;澳洲、加拿大等其他國際課程總占比為17.8%。

　　2021年在開設 A-Level課程的國際學校辦學主體中，民辦學校占比最大，為68.8%;開設AP課程的主體中，公辦學校數量與民辦學校差距不大，兩者所占的百分比分別為41.6%和45.6%;開設IB課程的主體中，民辦學校數量遙遙領先，占比為57.1%，外籍學校次之，占比為27.7%。

　　四、國內國際學校學費水平分析

　　1、浙江國際學校平均學費排名全國第五

　　根據新學說統計，目前K12國際學校學費最高的地區是北京，平均學費達到201614元/年;居于第二高位的是上海地區，平均學費為199029元/年;廣東、重慶、浙江三地K-12國際學校的平均學費在130000至160000元/年左右，處于全國第二梯隊。四川、陜西、江蘇、山東、福建、湖北、遼寧、海南8個省份K-12國際學校平均學費均在100000元/年以上。

　　總的來看，一線發達城市及東部地區的國際學校學費較高。北京、上海兩地的經濟發展水平、國際化開放程度以及國際學校普及度、市場認可度仍處于全國最高水平。隨著中國國際學校的蓬勃發展，長三角地區、大灣區、川渝地區等各地區逐步形成集群效應，全國各地的國際學校在逐步發展的同時，學費也在不斷攀升。

　　2、民辦國際學校學費收費居中

　　不同的辦學性質對于國際學校收費標準有著重要的影響，全國三種類型國際學校高中學段平均學費分別為公辦56174元/年、民辦90350元/年、外籍人員子女學校186501元/年。

　　公辦學校國際部(班)的學費普遍低于民辦學校和外籍人員子女學校，很大程度上是由于公辦學校國際部(班)在辦學場地、師資等方面有著得天獨厚的優勢。但隨著國內對公辦學校國際部(班)愈發嚴格的限制，民辦學校越發受認可的質量，民辦學校的稍高收費對家長選擇學校的影響會逐漸減小。

　　五、國內國際學校教師資源情況

　　國際學校的教師主要來源于兩類，一類是本土雙語教師，另一類是外籍教師。國際學校更喜歡通過外教數量的多少展示其國際化水平，家長也普遍認為外教更符合其對國際化學校的期待，外教招聘也因此成為國際學校師資建設中的重要任務。

　　但另一方面，外籍教師背景不真實、資質不達標、書面介紹與實際能力不符等問題，也構成了民辦國際化學校師資建設的短板。加上新冠肺炎疫情導致多所學校的外籍教師被迫長期滯留海外，雙語教師開始扛起教學大旗。

　　一般來說，雙語教師性價比高于外籍教師，還因其基本人文素養方面的優勢，如與學生無障礙溝通、對中國國情的深度了解、本土化的文化底蘊、以及應考輔導方面等方面也一般要優于同等層次的外籍教師，逐漸得到家長和學生的廣泛認可。

　　第三節 項目區域市場調研

　　一、杭州市以及***區1-16歲各年齡階段人數調研

　　1、基礎數據

　?、俳刂沟?020年年末全市0-17歲人口數量為1449655人，占總人口數17.8%;其中市區人數1245987人，占總人口數比例18.5%。(根據杭州市統計年鑒)

　　②杭州市常住人口出生率以及常住人口情況統計如下(根據杭州市歷年統計年鑒)：

　?、廴珖?004-2019年新生兒死亡率情況如下(根據國家衛生健康委數據)：

　　2、推算數據

　　通過查找杭州市各年新出生人口數量(人口出生率)的情況，進行推測。

　　(1)杭州市0-16歲各年齡段人口數量

　　(2)2025年杭州市未來0-16歲各年齡段人口數量預測

　　到2025年，杭州市1-16歲人口數量結構如下表所示：

　　(3)***區0-16歲各年齡段人口

　　二、杭州市以及***區學生公辦以及民辦入讀情況調研

　　1、高中入讀情況

　　(1)杭州市公辦高中入讀人數

　　1)基礎數據

　　①2020年杭州市高中段教育(包括普通高中、職業高中、普通中等專業學校、成人中等專業學校和技工學校)共有學校153所，較上年增加5所。招收全日制學生7.96萬人，比上年增加0.68萬人;全日制在校生22.33萬人，比上年增加1.40萬人。初中畢業生升入高中段的比例為99.76%，升入普高和中職的普職比為1：0.85。優質高中教育覆蓋率為90.02%。(杭州市2020年教育事業統計公報)

　　②2020年杭州市初中畢業生人數為80451人(2020年杭州市統計年鑒)

　?、?020年杭州市生均一般公共預算教育事業費支出增長情況中，普通高中2020年為41871.57元，比2019年39006.53元增長7.35%，記為α。(2020年杭州市教育經費統計分析報告)

　　④2020年杭州市國民生產總值增長率為3.9%(記為β)。

　　2)推算數據

　　(2)***區公辦高中入讀人數

　　(3)民辦高中入讀人數

　　1)基礎數據

　　全市共有民辦普通高中34所，在校生2.28萬人，占普通高中在校生總數的18.30%。(2020年杭州市教育事業統計公告)

　　2)推算數據

　　2、2021年杭州市、***區公辦、民辦初中入讀人數

　　(1)杭州市公辦初中入讀人數

　　1)基礎數據

　?、?020年杭州市小學畢業生人數89093人，2021年預計畢業生人數為92788人。(2021年杭州市統計年鑒)

　?、?020年杭州市初中本年畢業人數為80451人，在校生人數為249434人。(2021年杭州市統計年鑒)

　?、?017年杭州市初中本年招生人數為81588人。(2018年杭州市統計年鑒)

　?、?020年杭州市普通初中生均一般公共預算教育事業費支出較上年增長了8.91%。(2020年杭州市教育經費統計分析報告)

　　2)推算數據

　　(2)***區公辦初中入讀人數

　　(3)民辦初中入讀人數

　　1)基礎數據

　　民辦普通初中61所，在校生4.05萬人，占普通初中在校生總數的16.24%。

　　2)推算數據

　　3、2021年杭州市、***區公辦小學、民辦小學入讀人數

　　(1)杭州市公辦小學入讀人數

　　1)基礎數據

　?、?020年杭州市小學本年招生人數119957人，畢業生人數89093人;2014年杭州市小學招生人數92919人。(2021、2015年杭州市統計年鑒)

　　②2021年杭州市小學預計畢業生數為92788人。(2021年杭州市統計年鑒)

　?、?020年杭州市小學生均一般公共預算教育事業費支出較上年增長10.83%。(2020年杭州市教育經費統計分析報告)

　?、芨鶕贾菔薪逃謹祿?，2017-2021年杭州市幼兒園畢業人數見下表：

　　2)推算數據

　　(2)***區公辦小學入讀人數

　　(3)民辦小學入讀人數

　　1)基礎數據

　　民辦普通小學20所，在校生7.25萬人，占普通小學在校生總數的11.24%。

　　2)推算數據

　　4、2021年杭州市以及***區公辦幼兒園、民辦幼兒園入讀人數

　　(1)杭州市公辦幼兒園入讀人數

　　1)基礎數據

　?、?020年杭州市幼兒園1049所，在園幼兒37.5萬人，增加2.5萬人，學前三年幼兒入園率為99.15%。(2020年杭州市教育事業統計公告)

　?、谌珖鴮W前教育共有入園幼兒1791.4萬人;在園幼兒4818.26萬人，比上年增加104.4萬人，增長2.2%。其中，普惠性幼兒園在園幼兒4082.8萬人，比上年增加499.9萬人，增長14.0%，占全國在園幼兒的比例84.7%，比上年提高8.7個百分點，實現了80%的發展目標。(2020年全國教育事業發展情況)

　　2)推算數據

　　(2)***區公辦幼兒園入讀人數

　　(3)民辦幼兒園入讀人數

　　1)基礎數據

　　民辦幼兒園495所，在園幼兒9.33萬人，占在園幼兒總數的24.89%。

　　2)推算數據

　　5、杭州市以及***區學生公辦、民辦學校入讀情況數據匯總

　　根據本部分推算得出的結論，將數據整理如下表所示：

　　三、杭州市民辦學校義務教育階段招生情況調研

　　1、調研情況

　　2、調研結論

　　綜上所述，杭州義務教育階段需求旺盛，民辦學校作為教育主要補充主體，與公辦學校一樣得到家長青睞，每年報名人數均超過招生計劃，上城區、蕭山區、西湖區等老牌教育區域更是出現報名人數2倍甚至3倍于招生計劃人數的情況。但2019年公民同招政策頒布后，杭州市義務教育階段除了市本級的兩家學校，其余學校只能在本區招生，將解決生源扎堆傾斜的問題，為其它區域的學校帶來更多生源。

　　***區對教育的需求旺盛，......，民辦教育資源存在短缺情況。

　　四、杭州市以及***區高凈值家庭調研

　　1、家庭年收入分布

　　2、父親職業畫像

　　3、母親職業畫像

　　4、孕育子女平均數及適齡子女數

　　5、調研結論

　　五、杭州市國際學校發展情況調研

　　1、發展歷程

　　從杭州市國際學校辦校歷史來看，相較于北京、上海和廣州等教育強市，起步較晚，辦學時間較短，其中相當一部分學校均辦立于2012年之后。浙江省、杭州市政府對于國際化學校的辦學理念偏于保守，但是隨著G20峰會等重要會議在杭州市舉辦，城市的國際影響力逐步增強;同時杭州市經濟迅猛發展，高收入、高凈值人群的比例逐步提高，對于國際化教育的需求也愈發強烈，近年來杭州市國際化學校發展迅猛。未來將遵循一線城市的發展軌跡，以中為主的雙語雙文化理念占據主導，同時將更加注重素質與全人教育的培養。

　　2、學校數量與分布

　　杭州市國際化學校的地域分布呈現“西強東弱”，國家化學校主要集中在余杭區、西湖區以及上城區。

　　......

　　2、學校學制與主流課程體系

　　3、學校學費水平

　　(1)幼兒園

　　(2)小學

　　(3)初中

　　(4)高中

　　4、學校配置

　　(1)班級配置

　　(2)教師配置

　　5、調研結論

　　六、杭州市高中生出國留學學生人數以及出國國家情況調研

　　1、杭州市高中生出國留學學生人數

　　(1)基礎數據

　　①2019年杭州市高中畢業生留學出國人數為1200人(《2019年度全國申請結果分析報告》);2019年高中畢業生人數為36865人(《2020年杭州市統計年鑒》)。

　?、?016-2021年全國人均教育文化娛樂費用支出情況明細如下：

　　(2)推算數據

　　2、杭州市高中生出國留學意愿占比

　?、偻ㄟ^訪談調研數據，2019年杭州市留學生出國留學方向比重明細如下：

　?、诟鶕陨蠑祿秃贾菔腥司逃M用支出情況以及相關調研數據得出2016、2017、2018、2020年和2021年杭州市高中生出國留學意愿占比。

　　3、調研結論

第四章 對標學校案例分析

　　第一節 杭州市蕭山區惠立學校

　　一、學校簡介

　　杭州市蕭山區惠立學校，位于杭州市蕭山科技城核心區，由杭州傳化科技城有限公司在2017年投資建設，是浙江省第一所將中國課程和惠靈頓教育特色相結合的民辦雙語學校，為2-18歲的中國籍學生量身打造符合不同階段成長規律的教學環境，涵蓋托班、幼兒園、小學以及中學教育，滿員人數為1500人。

　　惠立學校聘請英國惠靈頓公學提供教育咨詢服務，在課程設置方面，惠立幼兒園引入英國早期基礎教育體系(EYFS)、并結合中國教育部《幼兒園教育指導綱要》為2-5歲兒童提供教育服務;小學和初中階段將遵循囯家課程標準及浙江省課程要求開展教學，為學生提供語文、英語、數學、物理、化學、生物、藝術、體育、自我認知、人際交往等方面的課程學習;高中采用IGCSE和A-Level課程體系。

　　二、在校生家庭畫像分析

　　三、經營情況分析

　　1、建設與投資情況

　　2、學校辦學規模

　　3、學校招生計劃及總人數

　　4、學校學費水平

　　5、學校師資力量

　　第二節 杭州市蕭山區威雅實驗學校

　　一、學校簡介

　　杭州市蕭山區威雅實驗學校，位于杭州市蕭山區戴村鎮仙女湖畔，于2021年9月開始正式招生，是一所涵蓋幼兒園、小學、初中、高中的國際化學校，為3-18歲中外籍學生提供雙語教學。

　　二、在校生家庭畫像分析

　　1、家庭年收入

　　2、父親行業與職位

　　3、家庭養育子女數量

　　三、經營情況分析

　　1、建設與投資情況

　　2、學校辦學規模

　　3、學校招生計劃與總人數

　　4、學校學費水平

　　5、學校師資力量

　　第三節 杭州市余杭區人大附中學校

　　一、學校簡介

　　杭州市余杭區人大附中學校(人大附中杭州學校)，位于杭州市余杭區未來科技城，由狄邦教育聯手人大附中聯合總校、中國人民大學附屬中學和英國國王學院學校共同創辦，為3-18歲中外籍學生提供幼兒園、小學、初中和高中不同學段的教育。

　　在課程設置方面，人大附中杭州學校幼兒園以中國《3-6歲兒童學習與發展指南》和英國國家早期基礎教育體系為主體;小學和初中階段基于國家課程大綱，融入現代教育元素、教學資源和教學方法;高中階段引入劍橋IGCSE課程、A-Level課程，并逐步開設IBDP課程。

　　二、在校生家庭畫像分析

　　1、家庭年收入

　　2、父親所在行業與職位

　　3、養育子女數量

　　三、經營情況分析

　　1、學校總投資

　　2、學校辦學規模

　　3、學校招生及總人數

　　4、學校學費水平

　　5、學校師資力量

　　第四節 杭州貝賽思外籍人員子女學校

　　一、學校簡介

　　杭州貝賽思外籍人員子女學校(杭州貝賽思國際學校)，位于杭州市江干區錢江新城，占地19600m2，建筑面積23667m2，建有5000m2操場、200m環形跑道、足球場、排球場以及800m2的室內運動場館，滿員人數1200人。

　　二、在校生家庭畫像分析

　　1、家庭年收入

　　2、父親所處行業與職位

　　3、母親所處行業

　　三、經營情況分析

　　1、建設與投資情況

　　2、招生與辦學情況

　　第五節 杭州橄欖樹學校

　　一、學校簡介

　　北京外國語大學附屬杭州橄欖樹學校(杭州橄欖樹學校)，于2017年9月開學，位于杭州市余杭區南苑街道新城路136號，是一所十二年一貫制的民辦高端國際化課程學校，提供小學、初中和高中學段的課程教育。

　　學校以“和而不同，美美與共”為辦學理念，致力于培養具有“強健體魄、家國情懷、科學精神和國際視野”的未來精英。學校為雙語授課，為學子構建浸入式中英文環境;采用小班化教學，班級人數在20人以內，配備多名升學指導，助力升學。

　　橄欖樹學校小學和初中在九年義務教育的基礎上，結合國際文憑組織IBO的PYP和MYP課程，在中國課程的基礎上契合超學科主題探索活動。高中階段將分階段分流實施劍橋大學考評部的A- Level課程以及國際文憑組織IBO的IBDP課程。

　　二、在校生家庭畫像分析

　　1、家庭年收入情況

　　2、父親所處行業與職位

　　3、養育子女數

　　三、經營情況分析

　　1、建設與投資情況

　　2、學校辦學規模

　　3、招生計劃及在校生總人數

　　4、學費水平

　　5、師資力量

　　第六節 云谷學校

　　一、學校簡介

　　杭州云谷學校，于2018年9月開始招生，總校區位于杭州市西湖區三墩鎮“云谷板塊”，是阿里合伙人投資創辦的一所涵蓋幼兒園、小學部、初中部、高中部的15年制國際化學校。

　　二、在校生家庭畫像分析

　　1、家庭年收入情況

　　2、父親行業和職位

　　三、經營情況分析

　　1、建設與投資情況

　　2、學校辦學規模

　　3、學校招生計劃及總人數

　　4、學校學費水平

　　5、學校師資力量

　　第七節 對標案例調研結果分析

第五章 項目區位分析

　　第一節 項目選址

　　第二節 ***區區位條件

　　一、建設環境

　　1、人口環境

　　2、交通環境

　　3、教育環境

　　4、文化環境

　　二、所在地自然條件

　　1、氣候條件

　　2、地形地貌特征

　　三、基礎設施條件

　　1、供電

　　2、供水

　　3、排水

　　四、項目區位條件與其他學校比較

　　第三節 項目區位分析結論

第六章 項目教學方案設置

　　第一節 辦學理念及目標

　　一、辦學理念

　　項目在杭州本地英式品牌同質化嚴重而世界學校理念尚屬空白的背景下，將立足長三角，面向全國、輻射全球，以......。

　　二、辦學目標

　　第二節 學校招生計劃

　　一、生源范圍

　　1、***區生源

　　2、杭州市生源

　　2017-2018年，杭州國際化學校逐漸起步，蕭山惠立學校與人大附中杭州學校2018年首年招生均達到600人滿員，杭州威雅學校2020年落成后，在疫情和公民同招的影響下，首年招生320人。由此可見，杭州國際化學校市場潛力巨大，再加上一些公立學校的國際班，預計杭州市每年報考國際化學校的學生至少在20000人以上。杭州市大量國際化學校就讀學生將成為本項目在杭州市的招生來源。

　　3、未來生源

　　(1)外籍生源

　　外籍生源主要包括外企外籍員工子女和外國專家子女，近年來，杭州大力實施國家、省“千人計劃”和市全球引才“521”計劃、“115”引進國(境)外智力計劃，截至2020年杭州有外國人注冊(擔任法人)的企業4980余家，外籍自然人注冊企業352余家，外籍學生就讀需求巨大，將為本項目的外籍招生提供資源。

　　(2)跨地區跨國家生源

　　隨著杭州國際化學校的發展實力和居住環境等逐漸提升，杭州市將成為國際化學校的沃土。隨著長江三角洲區域對國內國外高層次人才的不斷吸引，長三角地區的高收入人群及海外僑胞的子女將成為杭州國際化學校的直接生源，同時項目還可通過與國際其它著名中學合作建立國際交流平臺，擴大影響力，吸引國際生源。

　　二、招生策略

　　三、班級學生數量

　　1、幼兒園

　　根據浙江省《普通幼兒園建設標準》(DB33/1040-2007)規定，本項目幼兒園屬于全日制幼兒園，規模宜按6班、9班、12班設置，每班平均人數不超過30人。

　　根據上述標準結合項目實際情況，本項目幼兒園擬設置***個班，每班人數為***人左右。

　　2、小學及初中

　　根據浙江省《九年制義務教育學校建設標準》(DB33/1018-2005)規定，本項目屬于九年一貫制學校，規模宜設置為18班、27班、36班、45班、54班，小學段每班不超過45人，初中段每班不超過50人。實施小班化教育的學校，小學每班不超過30人，初中及九年制學校每班不超過35人。

　　根據上述標準結合項目實際情況，本項目小學擬設置***個班，每班人數為***人左右;初中擬設置***個班，每班人數為***人左右。

　　3、高中

　　根據浙江省《寄宿制普通高級中學建設標準》(DB33/1025-2006)規定，寄宿制普通高級中學的規模宜為24班、30班、36班、48班、60班，每班人數不應超過50人。

　　根據上述標準結合項目實際情況，本項目高中擬設置***個班，每班人數為***人左右。

　　4、全校合計班級設置及學生數量

　　四、招生計劃

　　根據市場調研情況結合本項目實際情況，本項目首年擬招生***人，招收......。

　　由上述生源分析，杭州本地有充分的生源基礎，......，招生壓力不大，在生源基礎良好，擁有良好區位優勢的辦學天賦前提下，配以一流的團隊、課程、服務，定能順利完成招生任務。

　　第三節 寄宿形式

　　一、寄宿環境

　　二、寄宿管理

　　第四節 特色課程

　　一、幼兒園特色課程

　　二、小學特色課程

　　三、中學特色課程

　　1、初中課程設置

　　2、高中課程設置

　　四、課外特色課程

　　第五節 師資來源及配置

　　一、師資來源

　　二、人才吸引方式

　　三、師資配置

　　1、幼兒園

　　根據《浙江省幼兒園準辦標準(試行)》，本項目幼兒園屬于全日制幼兒園，應符合如下標準：平均每個班級至少配備1.5名專任教師，0.5名保育員。則按照本項目18個幼兒園班級配置，項目幼兒園最少教職工配置人數為36人。

　　根據項目實際情況，本項目幼兒園設置***名教師和***名管理人員，師生比為***。

　　2、小學

　　浙江省暫無對小學的師生配比做出規定的文件，根據浙江省教育局2020年發布的《浙江省現代化學校評估細則》，現代化小學的評判標準為學校師生比達到1：19;每百名學生擁有體育、藝術(美術、音樂)專任教師數達到0.9人以上。

　　根據項目實際情況，本項目小學設置***名教師和***名管理人員，師生比為***。

　　3、初中

　　浙江省暫無對初中的師生配比做出規定的文件，根據浙江省教育局2020年發布的《浙江省現代化學校評估細則》，現代化初中的評判標準為學校師生比達到1：13.5;每百名學生擁有體育、藝術(美術、音樂)專任教師數達到0.9人以上。

　　根據項目實際情況，本項目初中設置***名教師和***名管理人員，師生比為***。

　　4、高中

　　浙江省暫無對高中的師生配比做出規定的文件，根據浙江省教育局2020年發布的《浙江省現代化學校評估細則》，現代化高中的評判標準為學校教職工與學生比達到1：12.5(專任教師達到教職工總數的86%，即學校師生比約為1：10.75。)

　　根據項目實際情況，本項目初中設置***名教師和***名管理人員，師生比為***。

　　四、全校教學人員師資配置合計

　　綜上所述，全校教學人員師資配置合計***人，完全達到并優于浙江省各教育階段要求師資配置比例。

　　第六節 教學優勢

　　一、教學方案完善突出

　　二、提供一流的教育環境，采用精英教學寄宿制度并建立人性化的國際交流中心

　　三、豐富的運營管理經驗

　　四、優質的品牌背書

第七章 項目建設方案

　　第一節 項目建設指導思想與原則

　　一、項目建設指導思想

　　1、學校建設布局的整體性原則

　　學校的建設需要考慮到校園環境與周圍的社會文化氛圍的整體統一和諧，對教學樓、行政辦公樓等主體工程，要從設計的合理性、布局的整體性、建筑的藝術性以及綠化、美化、知識化等方面進行整體考慮。

　　2、學校校園風格的高品位原則

　　校園外表形象建設，是一種文化建設，也是一種美學的建樹，是一個完整的立體藝術品，反映了一所學校的文化和審美水準。所以本項目要盡量做到：設計樣式新穎、制作工藝精細、布局合理、格調高雅、美觀實用、便于教學和維修。特別是教學樓等應具有較高知識含量和藝術水準，從中滲透出學校的文化品位。

　　3、校園建筑設計安全性原則

　　學校是學生高度聚集的場所，保證他們在其中學習和生活的安全，是每一所學校的第一位的大事。所以，保證學生的安全，防止發生意外事故，避免學生受到無謂傷害是校園一切建筑必須首先考慮的原則。

　　二、總體建設方案設計原則

　　1、在學校校區建筑群規劃設計中，突出幼兒園、小學、初中、高中四個部分的相對獨立性和整體協調性，營造出舒適優美的學習生活環境，使之符合學習和生活的規律;

　　2、注重校園總體空間環境和氛圍的塑造，本著以自然為本，從保護自然環境、生態壞境的角度出發，依托現有自然環境條件，充分利用原有水系，原有地形高差，巧妙構思，精心設計，營造出獨特的校園自然景觀，達到人與自然，建筑與自然風貌的和諧交融。

　　3、營造園林化、花園式學校環境。遵循高起點、高標準的原則，結合當今最新教育理念的表達成果，以建設全國一流，面向國際與世界接軌、符合現代教育發展趨勢的園林化、花園式學校為目標，體現現代國際化學校的文化特色及良好形象，更好地滿足人們對優質教育資源的需求。

　　4、校園整體環境和建筑形態語言上注重反映國際性、現代性，在體現出國際性的同時適當融入中國的建筑特色，既能體現出中外文化的交流，又能體現整體協調性，充分詮釋國際化學校的設計理念。

　　5、交通組織人車分流，車行道環繞校園形成外環向內放射至各學部，通過交通組織將各學部和諧的統一起來。環路以內步行空間為主，步行建筑最大限度的保證便捷暢通，做到各單體建筑緊密聯系，注重學生的步行可達性設計。

　　6、各學部功能分區上精心調配教學活動區、師生生活區、運動活動區、綠化美化區等四個區之間的關系，做到布局合理，距離適宜，能很好地方便師生學習、工作和生活。

　　三、項目建設依據

　　1、《民用建筑設計統一標準》 GB50352-2019

　　2、《中小學校設計規范》 GB50099-2011

　　3、《托兒所、幼兒園建筑設計規范》 JGJ39-2016(2019 年版)

　　4、《車庫建筑設計規范》 JGJ100-2015

　　5、《宿舍建筑設計規范》 JGJ36-2016

　　6、《建筑設計防火規范》 GB50016-2014(2018 年版)

　　7、《建筑內部裝修設計防火規范》 GB50222-2017

　　8、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》 GB50067-2014

　　9、《建筑防煙排煙系統技術標準》 GB51251-2017

　　10、《建筑工程建筑面積計算規范》 GB/T50353-2013

　　11、《民用建筑綠色設計規范》 JGJ/T229-2010

　　12、《綠色建筑評價標準》 GB/T50378-2019

　　13、《無障礙設計規范》 GB50763-2012

　　14、《飲食建筑設計標準》 JGJ64-2017

　　15、《中小學校體育設施技術規程》 JGJ/T280-2012

　　16、《城市普通中小學校舍建設標準》(2002 版)

　　17、浙江省《九年制義務教育普通學校建設標準》 DB33/1018-2005

　　18、浙江省《普通幼兒園建設標準》 DB33/1040-2007

　　19、浙江省《城市建筑工程停車場(庫)設置規則和配建標準》 DB33/1021-2013

　　20、浙江省《浙江省建筑工程建筑面積計算和竣工綜合測量技術規程》 DB33/T1152-2018

　　21、《浙江省消防難點問題操作技術指南》(2020 版)(浙消[2020] 166 號 )

　　22、《杭州市城市規劃管理技術規定》(試行)

　　23、《杭州市城市綠化管理條例》

　　24、《杭州市城市綠化管理條例實施細則》

　　25、建筑工程設計文件編制深度規定(2016 版)

　　26、 國家及地方頒布的其他有關規范、標準、規定

　　第二節 總體規劃方案

　　一、項目建設規模及內容

　　本項目學校按照國際一流的現代化標準建設，滿足靈活多樣且富有創造性的教學需求，主體建筑包括教學樓、綜合樓、國際交流中心樓、教職員工公寓、學生公寓等。設備設施功能完善，設有......。

　　項目總用地面積***畝，總建筑面積***平方米，其中教學面積***平方米，宿舍面積***平方米。容積率***。

　　二、總平面圖布置

　　三、建設規模匹配性

　　1、幼兒園

　　根據《浙江省普通幼兒園建設標準》(DB33/1040-2007)，其生均用地面積、生均建筑面積指標不宜低于以下標準：

　　本項目幼兒園建筑面積***平方米，最大幼兒數量為***人，建設規模匹配性如下：

　　因此本項目幼兒園建設規模完全符合浙江省幼兒園建設標準。

　　2、小學及中學

　　根據《浙江省義務教育標準化學校基準標準》，校舍建筑面積指標執行《浙江省九年制義務教育標準化學校評定標準(試行)》(浙教計〔2003〕105號)Ⅲ類標準，凡實際辦學規模超過各類學校上限規模的，分別按小學36班、初中36班、九年一貫制45班的生均校舍建筑面積Ⅲ類標準換算執行。標準如下：

　　本項目教學樓建筑面積***平方米，小學、初中、高中擬總招生***人，生均建筑面積***平方米，因此本項目建設規模完全符合浙江省建設標準。

　　3、建設規模匹配性總結

　　根據本項目各教育階段計劃招生人數及班級數，以及項目建設平面圖數據，本項目各教育階段校舍建設標準均已達到并優于浙江省現有建設指標，因此項目建筑規模完全匹配。

　　第三節 建筑設計方案

　　一、建筑藝術與風格

　　校園規劃設計要體現自然風景和時代的特色，根據場址地形地貌和現代中等教育的發展要求，將中國傳統建筑文化與現代建筑文明有機融合，使校園總體規劃具有鮮明的特色。校園建筑物依照各自的功能，采用散點現代的布局，又遵循傳統建筑的美學原則，因地就勢，建筑組群變化有序，道路規劃使整個校園形成“主從有序”，整個校園在自由的格局中又有嚴整的片斷，構成了豐富多樣的群體。

　　二、建筑構造設計原則

　　建筑構造設計是建筑設計不可分割的一部分，建筑作為一種產品，在設計過程中，必須全面考慮、綜合處理好構造設計中的各種技術因素，以便使建筑滿足適用、安全、經濟、美觀等各方面的要求。為此，需注意以下設計原則：

　　1、滿足建筑使用功能要求

　　根據建筑物所處環境和使用性質的不同，往往會對建筑設計提出不同的技術設計要求。

　　2、確保結構堅固、安全

　　建筑物除根據荷載大小，對主要承重構件進行設計外，對一些構、配件的設計，如教學樓、藝術樓等建筑的門、窗與墻體的結合以及抗震加固等，都必須在構造上采取相應的措施，以確保這些構、配件在使用時的安全。

　　3、考慮建筑的經濟、社會和環境的綜合效益

　　各種構造設計，既要注意整體建筑物的經濟效益，也要注意它的社會影響和環境質量。在經濟效益中，既要注意節約建筑造價、降低材料的能源消耗，又要有利于降低經營運行、維修和管理費用。還須保證工程質量，絕不可為了節約、追求效益而偷工減料，粗制濫造等以免造成不可估量的嚴重后果。

　　4、注意美觀

　　一座建筑物的美觀除了取決于建筑設計中的體型組合和立面處理外，一些細部構造處理對整體美觀也有很大影響。例如教學樓、宿舍、餐廳等外的細部裝修，各種轉角、收頭、交接處的處理等，都應合理處置，相互協調。

　　三、主體工程建筑特征

　　四、豎向設計

　　五、景觀設計

　　六、動線組織

　　第四節 結構設計方案

　　一、設計依據

　　1、《建筑結構可靠度設計統一標準》 GB50068-2018

　　2、《建筑工程抗震設防分類標準》 GB50223-2008

　　3、《建筑結構荷載規范》 GB50009-2012

　　4、《混凝土結構設計規范》 GB50010-2010(2015 年版)

　　5、《建筑抗震設計規范》 GB50011-2010(2016 版)

　　6、《建筑地基基礎設計規范》 GB50007-2011

　　7、《建筑樁基技術規范》 JGJ94-2008

　　8、《鋼結構設計標準》 GB50017-2017

　　9、浙江省《建筑地基基礎設計規范》 DB33/T1136-2017

　　二、設計條件

　　基本風壓：0.45KN/㎡，基本雪壓：0.45KN/㎡，均按重現期50年考慮。地面粗糙度類別為B類。

　　根據《建筑抗震設計規范》(2016年局部修訂版)(GB50011-2010)，建筑抗震設防烈度為7度，設計地震動加速度為0.10g，設計抗震分組中的第一組。

　　三、結構設計

　　本項目建筑的使用性質為教育建筑，各建筑物的建筑結構的安全等級均為二級，設計使用耐久年限為50年，設計的抗震設防類別：1 號樓、2 號樓、3 號樓、5號樓、6號樓為重點設防類(乙類)，其他均為標準設防類(丙類)。

　　1、基礎選型

　　2、主要構件概述

　　第五節 公輔工程設計方案

　　一、設計依據

　　1、《建筑給水排水設計標準》 GB50015-2019

　　2、《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50084-2017

　　3、《建筑設計防火規范》 GB50016-2014(2018 年版)

　　4、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB50974-2014

　　5、《建筑滅火器配置設計規范》 GB50140-2005

　　6、《室外給水設計標準》 GB50013-2018

　　7、《室外排水設計標準》 GB50014-2021

　　8、《民用建筑設計統一標準》 GB50352-2019

　　9、《中小學校設計規范》 GB50099-2011

　　10、《托兒所、幼兒園建筑設計規范》 JGJ39-2016(2019 年版)

　　11、《車庫建筑設計規范》 JGJ100-2015

　　12、《宿舍建筑設計規范》 JGJ36-2016

　　13、《飲食建筑設計標準》 JGJ64-2017

　　14、《民用建筑綠色設計規范》 JGJ/T229-2010

　　15、《民用建筑節水設計標準》 GB50555-2010

　　16、《二次供水工程技術規程》 CJJ140-2010

　　17、《建筑與小區雨水利用工程技術規范》 GB50400-2016

　　18、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》 GB50067-2014

　　19、《浙江省消防技術規范難點問題操作技術指南》(2020 版)浙消[2020]166 號

　　20、浙江省《民用建筑雨水控制與利用設計規程》 DB33/T1167-2019

　　21、浙江省《太陽能與空氣源熱泵熱水系統應用技術規程》 DB33/1034-2016

　　二、電力

　　1、供電方式

　　2、電氣照明

　　三、給排水

　　1、給水系統

　　2、熱水系統

　　3、排水系統

　　四、其他輔助工程設計

第八章 環境保護

　　第一節 執行標準及排放標準

　　保護環境、維護生態平衡一直是我國的基本國策，是保障人民健康，造福后代的長久大計，因此，本項目的建設從環境角度論證其可行性，并以此作為設計基礎之一。

　　1、《中華人民共和國環境保護法》

　　2、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》

　　3、中國《污水綜合排放標準》(GB 8978-2002)

　　4、中國《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)

　　5、《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》中有關規定

　　6、《規劃環境影響評價條例》中有關規定

　　7、《環境影響評價公眾參與暫行辦法》中有關規定

　　8、《建設施工場界噪聲限值》(GB12523-2011)

　　第二節 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項目建設期環境保護

　　1、廢氣和揚塵處理

　　2、廢水處理

　　3、噪聲處理

　　4、固體廢棄物處理

　　二、項目運營期環境保護

　　項目區的基礎設施建設將產生部分棄土(石)，若處置不當或未做好防護措施，不僅會占用寶貴的土地資源，同時棄渣受雨水或水流沖刷，容易造成滑坡、泥石流、水土流失等災害，破壞局部地區的生態平衡。另外，隨著項目的建成運行，伴隨而來的是生活廢水和生活垃圾的產生，隨著學生數量的增大，生活廢水和固廢的產生也增加，如果不注意配套設施的建設，污水和垃圾將加大對環境的污染。

　　本項目在設計中，根據《建設項目環境保護設計規范》的要求，嚴格按照“三同時”的原則，使本項目的各項指標達到環保方面的有關要求。

　　1、廢水

　　2、廢氣

　　3、廢固

　　第三節 環境影響綜合評價

　　項目建成后將把環境保護作為履行社會責任的一項重要內容來貫徹執行，并與學校的可持續發展相結合，在做好相應的環保措施，嚴格執行各種污染物排放標準的情況下，項目建設對當地環境造成的影響比較小，對所在區域經濟的發展將起到促進作用，因此本項目從環保角度是可行的。

第九章 職業安全與衛生及消防設施方案

　　第一節 設計依據

　　1、《電氣設備安全設計導則》GB/T25295-2010

　　2、《交流電氣裝置的接地設計規范》GB50065-2011

　　3、《建筑抗震設計規范》GB50011-2010

　　4、《建筑設計防火規范》GB50016-2006

　　5、《建筑防雷設計規范》GB50057-2010

　　6、《中華人民共和國安全生產法》

　　7、《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB50736-2012

　　8、《用電安全導則》GB/T13869-2008

　　第二節 勞動保護

　　1、施工單位必須建立健全安全生產責任制度和安全生產教育培訓制度，并制定相應安全生產規章制度和操作規程，同時，應當設立安全生產管理機構，并配備專職安全生產管理人員。

　　2、施工單位應當根據建設工程施工特點、范圍，對施工現場易發生重大事故的部位、環節進行監控，制定施工現場生產安全事故應急救援預案，建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備，并定期組織演練。

　　3、施工單位應當在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、孔洞口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放等危險部位，設置明顯的安全警示標志。

　　4、施工企業必須為從業人員提供各國家標準或行業標準的勞動防護用品。作業人員必須按照使用規則佩戴、使用勞動防護用品。

　　5、各級施工管理人員和施工技術人員都應熟悉施工安全規程，操作人員必須熟悉施工現場安全管理關定及崗位安全操作規程，不得違章指揮和違章作業。

　　6、垂直運輸機械作業人員、安裝拆卸工、爆破作業人員、其中信號工、登高架設作業人員等特種作業人員，必須按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業才作資格證書后，方可上崗作業。

　　7、在施工組織設計中，編制安全技術措施和施工現場臨時用電方案，對達到一定規模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經技術負責人、總監理工程師簽字后實施，由專職安全生產管理人員進行現場監督。

　　8、施工過程中，如果發生工程變更等情況，影響安全施工時，施工組織設計或專項施工方案應及時進行修改、補充和完善。

　　9、施工組織設計或專項施工方案應根據人員狀況、工程結構、施工方法、施工環境、作業條件、使用的材料、機械設備等情況進行安全性分析，從管理、技術、防護設施等方面制定預防事故發生、消除不安全因素的針對性措施。

　　第三節 消防設施及方案

　　一、設計標準及規程

　　1、設計標準及規程

　　本項目貫徹執行“預防為主，防消結合”的方針，主要的設計依據為：

　　《建筑設計防火規范》 GB 50016-2014(2018 年修訂版);

　　《建筑防煙排煙系統技術標準》 GB51251-2017;

　　《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》 GB 50067-2014;

　　《建筑內部裝修設計防火規范》 GB 50222-2017;

　　《車庫建筑設計規范》 JGJ100-2015;

　　《中小學校設計規范》 GB50099-2011;

　　《托兒所、幼兒園建筑設計規范》 JGJ39-2016 (2019 年版);

　　《宿舍建筑設計規范》 JGJ 36-2016;

　　《飲食建筑設計規范》 JGJ64-2017;

　　《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB50974-2014;

　　《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50084-2017;

　　《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》 GB50261-2017;

　　《建筑滅火器配置設計規范》 GB50140-2005;

　　《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》 CECS263:2009;

　　《火災自動報警系統設計規范》 GB50116-2013;

　　《消防控制室通用技術要求》 GB 25506-2010;

　　《消防設備電源監控系統》 GB 28184-2011;

　　《浙江省消防難點問題操作技術指南》(2020 版) 浙消[2020] 166 號

　　浙江省《住宅設計標準》 DB33/1006-2017 。

　　2、消防說明

　　學校已建立了一套比較完整的消防體系，設有負責消防工作的職能部門，日常消防工作設有專職消防管理人員和兼職安全員具體負責，并配有兼職消防員。

　　二、建筑

　　三、給水消防

　　四、電氣消防

　　1、概述

　　2、火災自動報警

　　五、暖通、空調消防

　　第四節 防范措施

　　一、主要技術措施

　　本項目認真執行“預防為主，防消結合”的消防工作方針，在設計中以消除隱患、防止和減少火災的發生前提。從總圖布置、建筑防火、電力設施消防設計、火災報警和滅火器的配置等方面，采取了各種有效措施。

　　1、建筑物耐火等級不低于二級，建筑物內部的防火分區劃分及安全疏散的距離要均嚴格按照防火規范執行。

　　2、根據規范要求，設消防報警及聯動系統，按有關規范規定防護等級設防，一旦有火災發生，火災控測器可迅速將火警信號傳至消防控制室，報警控制器經分析處理后發出報警信號，以便及時組織人員疏散，撲滅火災，達到預防火災，減少火災損失的目的。

　　3、按建筑物性質的不同采用不同的供電負荷等級，火災照明和疏散指示燈采用蓄電池作備用電源;消防用電設備采用單獨的供電回路，消防用電設備的配電線路穿管保護。

　　二、主要管理措施

　　本項目日常運營中保安全的重點就在于火災預防，要貫徹預防為主、防消結合的方針。在項目建設時充分考慮消防安全布局、消防供水、消防通道、消防裝備等內容。日常運營中具體做好以下幾點：

　　1、制定消防安全制度

　　結合建筑特點及性質，制定清晰、精妙、簡潔、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有關人員掌握、學習和在工作中嚴格執行，盡量將火災風險減低到最小。

　　2、確定消防安全的崗位責任人

　　確定消防安全責任人應完成的消防工作任務和應盡的消防工作責任，并同經濟獎懲制度掛鉤，使防火安全工作真正落到實處。

　　3、針對項目特點抓好消防宣傳、教育

　　結合本項目實際，有針對性地進行消防宣傳教育，使職工時刻保持警惕性。

　　4、定期組織防火檢查，及時消除火災隱患

　　定期嚴格組織防火檢查，主要包括兩方面：一是對思想、制度方面的檢查;二是對機械設備、物資方面的檢查。防火檢查要堅持采用直觀檢查法和現代技術設備檢查法相結合，對所發現問題及時解決處理。

　　5、按照國家有關規定配置消防設施和器材，并定期檢查、維修，確保消防設施和器材完好、有效。

　　根據實際需要，配置消防栓、滅火器、水槍、水帶、消防水池等相應種類、數量的消防器材、設備和設施，并指定專人負責保養、維修和管理。

　　總結：本工程消防設計，本著“預防為主，消防結合”的方針，擬定期檢修消防設備及器材、對消防人員進行培訓，并實現人員的持證上崗。依據有關法律、法規和規范，本項目采取了一系列防范措施，在正常情況下，可及時發現、防止并減少火災的危害。

第十章 節能方案分析

　　第一節 用能標準和節能規范

　　該項目的設計、建造和實施主要遵循以下國家和地方的合理用能標準及節能設計規范：

　　一、相關法律、法規、規劃和產業政策

　　1、《中華人民共和國節約能源法》;

　　2、《中華人民共和國可再生能源法》;

　　3、《中華人民共和國電力法》;

　　4、《中華人民共和國建筑法》;

　　5、《中華人民共和國計量法》;

　　6、《國務院關于加強節能工作的決定》(國務院令28號);

　　7、《節能中長期專項規劃》(國家發改委、發改環資[2004]2505號);

　　8、《建設工程質量管理條例》(國務院令279號);

　　9、《建設工程勘察設計管理條例》(國務院令293號);

　　10、《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2015);

　　11、《民用建筑熱工設計規范》(GB 50176-2016);

　　12、《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB50411-2014);

　　13、《嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準》(JGJ 26-2010);

　　14、《能源效率標識管理辦法》(國家發改委、國家質檢總局2004年17號令);

　　15、《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》;

　　16、《固定資產投資項目節能審查辦法》(2016年第44號令);

　　17、有關節能設計規范。

　　二、建筑類相關標準及規范

　　1、《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)(2009年版);

　　2、《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2016);

　　3、《建筑照明設計標準》(GB50034-2013);

　　4、《建筑采光設計標準》(GB50033-2013);

　　5、《綠色建筑技術導則》(建科〔2005〕199號);

　　6、《外墻外保溫工程技術規程》(JGJ144-2004);

　　7、《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2014);

　　8、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-2002);

　　9、《空調通風系統運行管理規范》(GB50365-2005);

　　10、《電力建設工程施工安全監督管理辦法》。

　　三、相關終端用能產品能耗標準

　　1、《三相配電變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2013);

　　2、《管形熒光燈鎮流器能效限定值及能效等級》(GB17896-2012);

　　3、《普通照明用雙端熒光燈能效限定值及能效等級》(GB19043-2013);

　　4、《普通照明用自鎮流熒光燈能效限定值及能效等級》(GB19044-2013);

　　5、《單端熒光燈能效限定值及節能評價值》(GB19415-2013);

　　6、《單元式空氣調節機能效限定值及能源效率等級》(GB19576-2004);

　　7、《建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能分級及檢測方法》(GB/T7106-2008);

　　8、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006);

　　9、《設備及管道絕熱技術通則》(GB/T4272-2008)。

　　第二節 項目能耗分析

　　項目建設完成后能源消耗主要是水、電。

　　根據計算，項目用電主要為照明用電，滿員運營后，年用電量為***kwh。

　　項目用水主要為辦公生活用水和綠化用水，滿員運營后，年用水量為***萬噸。

　　從能源消耗數量來看，項目每年的能耗按當量值計算折標煤***噸，對當地能源總量的影響較小，且供電、供水均不會對當地能源供應造成巨大影響。

　　第三節 節能措施綜述

第十一章 建設期限和實施的進度安排

　　第一節 項目施工組織措施

　　項目施工組織管理措施具體如下所述：

　　1、根據項目實施計劃，科學組織施工建設工作。

　　2、規范管理，合理報價，公平競爭的原則。

　　3、合理編制項目施工程序，優化施工措施。

　　4、基礎設施工程建設施工一步到位，避免重復施工，節約建設資金。

　　5、制定項目施工組織的工作標準、崗位職責。

　　第二節 項目實施進度

第十二章 項目組織管理與運行

　　第一節 項目建設期組織管理

　　一、組織機構

　　組織機構設置原則說明如下：

　　1、項目執行機構具應備強有力的指揮能力、管理能力和組織協調能力。

　　2、機構層次和運作方式能滿足建設和生產運營管理的要求。

　　3、主要經營管理人員的素質適應項目建設和生產運營管理的要求，能承擔項目建設、生產運營、償還債務的責任。

　　4、機構精簡，扁平化管理。

　　5、工作人員配置少而精，一專多能，一職多用。

　　本項目是一個大型的、長期發展的項目，因此投資方將建立專門的項目領導小組，負責項目的組織與實施，目前已經成立籌備處。

　　二、項目實施管理

　　項目建設及采購采取公開招標等方式進行，堅持競爭、公平和效率的原則，以順利實現項目的發展目標。在項目實施過程中，以下幾方面問題需嚴格遵守及執行。

　　1、本項目建設必須嚴格按照投資主管部門批準的建設內容和投資規模組織實施，不得與其它項目交叉重復。

　　2、項目要嚴格實行法人制度、工程監理制度、招標制度，土建工程的施工必須明確有資質的施工單位施工，確保工程質量。

　　3、每項工程的設計、施工、驗收，力求做到標準化、規范化，要求施工單位提供項目實施的進度表、資金需求計劃表和階段驗收情況。項目建設單位接受主管部門當地政府的指導和監督管理。

　　4、項目建設單位要做好實施人員的分工與協調工作，項目資金的籌集和統籌安排，確保項目工程建設質量和建設進度。

　　5、制訂詳細的設備采購計劃，確定合理的型號，采用多家經銷商公開競價、擇優采購的方式，提高采購質量，降低采購成本。

　　三、資金與信息管理

　　1、資金管理

　　資金使用采用單獨建立賬戶，實行專項管理，?？顚Ｓ谩＜訌娰Y金管理，嚴格各項財務制度，及時按任務和工期要求下達資金，嚴格監督管理和審計，嚴禁擠占、挪用或隨意變更項目內容。

　　2、信息管理

　　實行項目信息反饋及重大事項報告制度，對項目的實施進展情況定期反饋，及時上報項目季度工作總結和經費使用情況。項目建設單位安排專人負責整個項目的各類技術和管理材料，做到材料完整、資料齊全、數據翔實、歸檔及時、管理有序。

　　第二節 項目運營期組織管理

　　本項目的運營管理按照現代學校管理制度，建設期實行項目法人負責制，機構按照統一領導、分層管理、人員精簡的原則設置。本項目建成后，將由錦陽集團組織機構負責管理。

　　第三節 勞動定員和人員培訓

　　一、用人原則

　　1、教師職工的雇用、解雇、辭職、勞動紀律等事宜按照我國的有關規定辦理。

　　2、所需雇用的教師，由學校自行公開招聘，擇優錄用。

　　3、教師的工資待遇，根據國家規定及教師個人具體情況確定并在勞動合同中具體規定。

　　4、首選有長期、大量實教學經驗積累的教職工。

　　二、教職工勞動定員

　　項目幼兒園、小學、初中、高中計劃招聘教師分別為***人、***人、***人、***人，總計***人，中外教師***配置;管理行政人員總計***人，后勤人員***人。項目教職工勞動定員為***人。

第十三章 項目投資估算及資金籌措

　　第一節 估算范圍

　　本項目建設投資估算范圍包括：建筑工程費用、設備安裝工程費、工程建設其他費用、預備費用、建設期利息和前期費用。

　　第二節 估算依據

　　根據項目承建公司規劃和行業情況，并原則上根據中國財政部頒布的會計準則、會計制度和有關的法律規定，對本項目進行有關的財務預測。在具體操作時遵循謹慎性及重要性原則，對預測期間費用、預測成本報表、預測損益表和預測現金流量表做了一定的合并和處理。為了保證預測的客觀性和真實性，對預測數據都采取了多種途徑的測算和驗證，從而確保了評價結果的可信度。

　　本預測中各種數據比例，是通過調查國內及國外該行業的有關資料，并通過分析統計，制定出的相關比例，具有宏觀性和滿足統計規律的特點。在本項目的預測中，能夠比較好地、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施可能與本預測存在一定的差異是正常的。

　　主要依據：

　　1、國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考(第三版)》

　　2、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社出版)。

　　3、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規。

　　4、項目投資相關數據資料。

　　第三節 項目總投資估算

　　一、工程費用

　　根據估算，項目工程費用總額***萬元，其中土建工程費用***萬元，設備購置及安裝工程費***萬元，室外工程費***萬元。具體如下表所述。

　　二、工程其他費用

　　工程建設其他費用指不能全部計入當年損益，應在以后年度內較長時期攤銷的除固定資產和無形資產以外的其他費用支出，本項目工程其他費用總計***萬元，包括建設用地費用***萬元。本項目工程建設其他費用如下表。

　　三、預備費

　　不可預見費又稱為預備費，是指考慮建設期可能發生的風險因素而導致的建設費用增加的這部分內容。本項目預備費率按照2%提取，項目投資不可預見費用為***萬元。

　　四、建設期利息

　　建設期利息指項目融資貸款部分，在建設期期間產生的還款利息，需要計入項目總投資金額中。本項目貸款利息采用五年期貸款利息4.90%計算，建設期利息為***萬元。

　　五、前期費用

　　本項目前期費用主要為管理行政人員的招聘費用和工資福利費，建設期第一年按照***人團隊配置、第二年按照***人團隊配置，招聘費用按照工資的***%計取，以及開學前一年的市場宣傳費用***萬元，經估算，本項目前期費用約為***萬元。

　　六、項目總投資估算

　　項目總投資***萬元，其中：工程費用***萬元，工程建設其他費用***萬元(包含建設用地費***萬元)，預備費***萬元，建設期利息***萬元，前期費用***萬元。

　　第五節 資金籌措

　　要保證本項目建設按計劃完成，首先應落實資金計劃籌措。具體措施如下：

　　1、及時準確編報項目資金使用計劃。

　　2、切實做好項目年度資金計劃的落實工作。

　　3、項目資金計劃落實后，及時劃撥到專用基建賬戶。

　　項目總投資***萬元，其中銀行貸款***萬元，占項目總投資***%，其余為企業自籌資金。

第十四章 項目的經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　1、遵循的有關法規

　　(1)企業財務通則;

　　(2)所得稅及其他有關稅務法規;

　　(3)本項目財務評價依據國家發展改革委、建設部聯合發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)規定的評價原則與評價方法進行，并根據項目實際情況進行評價。評價中采用動態與靜態分析相結合，以動態分析為主;

　　(4)投資項目經濟評估指南;

　　(5)其他有關法規文件及相關資料。

　　2、基礎數據和說明

　　(1)本項目按一次建成投入運營進行各項財務指標計算;財務評價僅對本項目的效益進行評價;

　　(2)項目計算期10年(不包括建設期，實際運營期要遠大于10年);

　　(3)分析過程不考慮物價變化因素的影響;

　　(4)項目經營收入根據不同教育階段及學生類型不同分別計算;

　　(5)項目運營所需購置材料、燃料動力等主要成本數據為現今市場價格初步估算;

　　(6)基本貼現率采用教育行業基本貼現率為8%。

　　(7)根據2013年修訂的《中華人民共和國民辦教育促進法》，學歷教育學校，包括民辦學校在內的所有學校均應是非營利性的，民辦學校在達到非營利性標準后，享受和公辦學校相同的免收任何稅費的待遇。因此本項目不繳納增值稅、城市建設維護稅和教育費稅費以及企業所得稅。

　　(8)根據項目公司與杭州市政府的溝通協議，杭州市政府將為項目提供補貼

　　第二節 營業收入測算

　　本項目營業收入主要為學雜費和住宿費收入。

　　本項目計劃招生幼兒園約***人，小學約***人，初中約***人，高中約***人。根據招生計劃，首年招生***人，第八年實現滿員***人。

　　本項目計劃收費標準為幼兒園學雜費***萬元/學年，小學學雜費***萬元/學年，初中學雜費***萬元/學年，高中學雜費***萬元/學年。

　　本項目從小學到幼兒園實行寄宿制，住宿費***萬元/學年。

　　本項目建成后，將形成良性的資金鏈循環。項目滿員招生后，預計年營業收入達***萬元。營業收入測算表詳見附表。

　　第三節 成本費用測算

　　1、直接運營成本

　　本項目的直接運營成本包括教學費用、工資及福利、燃料及動力、招生費用等內容。

　　(1)教學費用

　　指教育服務中的專業業務活動和輔助活動耗用的業務費用，包括學生活動費、教材采購費、學生培訓費用、課外課程采購費、專家講課費等費用。

　　學生活動費：生均***元/年;

　　教材采購費：生均***元/年;

　　培訓費用：生均***元/年;

　　課外課程采購費用：生均***元/年;

　　校外專家講課費用：將聘請體育、藝術和校外專家進行講課，平均每年每項***萬元。

　　其他輔助材料費用：如購置教學用具、餐飲材料等費用，生均***元/年。

　　則滿員運營后，學校每年的教學費用支出***萬元。

　　教學費用估算詳見附表。

　　(2)人力成本

　　指教職工的基本工資、福利費用和招聘費用等，工資結合杭州國際學校教職工數據和實際計劃制定，并每年增長5%，福利費按14%計提。

　　教師工資，按照行業標準，普通中教教師***萬元/年，外教工資***萬元/年;首年師生比按照***配置，第二年按照***配置，第三年之后按照***配置，中外教師比例為***。

　　非教師崗工資，管理人員總校長***萬/年，副校長***萬/年，學術行政***萬/年，行政高層***萬/年，行政基層***萬/年，后勤人員***萬/年;管理行政人員共計***人、后勤人員***人，第一年按***%進行配置，到第五年逐步滿員。

　　招聘費用，按照員工流動率***%，招聘成本為工資***%核算。

　　經估算，項目年均人力成本(不含建設期)為***萬元。

　　人力成本估算詳見附表。

　　(3)燃料及動力費

　　項目正常運營期間主要消耗為動力費用，即水、電費用。滿員時，項目年耗水量為***萬噸，根據杭州市物價局規定水價***元/噸計算;項目年耗電量為***萬kwh，根據杭州市物價局規定電價***元/kwh計算。

　　則項目滿員后動力費用每年為***萬元。

　　燃料及動力費用估算詳見附表。

　　(4)市場費用

　　項目將每年投入市場費用進行市場宣傳和招生，其中市場宣傳每年固定投入***萬;招生費用在2024-2029年前五年按照生均***元進行投入，隨著學校品牌度和口碑的提升，招生費用從第六年逐年遞減，到第八年滿員時招生費用為***元/學生/年。

　　2、期間費用

　　由折舊費、修理費、物業費、網絡通訊費等其他費用組成。

　　(1)折舊攤銷費，房屋及建筑物按照20年折舊年限、10%的殘值率計算;機器設備按照10年折舊年限，5%的殘值率計算;土地資產按照20年進行攤銷，則項目每年的折舊攤銷費用為***萬元。

　　(2)修理費按設備折舊費用的3%計提，每年為***萬元。

　　(3)物業費收費面積按照建筑面積和運營負荷進行計算，物業費按照6元/平方米計算，項目滿員后的物業費用為***萬元。

　　(4)管理費用主要為學校除教學人員、后勤人員外，行政管理人員和少量其他人員以及學校運營辦公費用、差旅費用等，根據營業收入的3%計提.

　　(5)其他運營費用，包括網絡通信費用、法律顧問咨詢費用等，均按照行業標準計算，網絡通信費用按照營收的1%計提、法律咨詢費用按照***萬元/年計提。

　　經估算，項目的年均總成本費用為***萬元。總成本費用估算詳見附表。

　　第四節 利潤測算

　　經測算，項目實施后10年計算期內年均利潤總額***萬元，凈利潤***萬元。

　　根據有關文件，法定盈余公積金按稅后利潤的10%進行計提。項目利潤測算詳見附表。

　　第五節 財務效益分析

　　本項目財務基準收益率取行業基準收益率8%。

　　根據損益表，現金流量表，項目所得稅后凈現值內部收益率測算表，可進一步測算出動態反映本項目盈利能力的凈現值NPV、內部收益率IRR、項目動態全部投資回收期Rt和投資利潤率等指標。

　　一、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為8%。

　　經計算，項目投資財務凈現值***萬元，大于零。

　　二、財務內部收益率FIRR

　　財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，項目投資財務內部收益率為***%，高于項目設定基準收益率或行業基準收益率8%。

　　三、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經計算，項目靜態投資回收期為***年(不含建設期)，項目動態投資回收期為***年(不含建設期)，均小于項目計算期，表明項目投資回收較快，項目抗風險能力較強。

　　第六節 項目盈虧平衡分析

　　盈虧平衡分析指通過計算項目滿員運營年的盈虧平衡點(BEP)，分析項目成本與收入的平衡關系，判斷項目對學費收入變化的適應能力和抗風險能力。經測算，項目建成滿額招生后，項目經營收入***萬元，年固定成本***萬元，年均可變成本***萬元。

　　則以運營能力表示的盈虧平衡點=固定成本/(銷售收入-可變成本-營業稅金及附加)=***%。

　　即項目建成后實際招生學生達到學校滿額學生數的***%、學費收入達到***萬元時，即可滿足收支平衡。

　　第七節 項目償債能力分析

　　企業的償債能力指企業公司的資產在面臨短期債務或是長期債務時能否支付現金進行償還，是公司按照約定償還到期債務的保證。

　　評價項目償債能力的指標有償債備付率、利息備付率等指標。

　　一、償債備付率

　　償債備付率是指項目在借款償還期內，各年可用于還本付息的資金與當期應還本付息金額的比值，表示可用于還本付息的資金償還借款本息的保證倍率。

　　其表達式為：償債備付率=可用于還本付息的資金/當期應還本付息的金額*100%

　　其中可用于還本付息的資金——包括可用于還款的折舊和攤銷、成本中列支的利息費用、可用于還款的利潤等;當期應還本付息的金額——包括當期應還貸款本金額及計入成本費用的利息。

　　一般來說，償債備付率至少應大于等于1。指標越大，說明支付債務利息的能力越強。

　　本項目還本付息采用可提前還款的方式，因此運營當年的可用于還本付息的資金將全部用于還本付息。

　　經計算，項目運營第***年可還清***億貸款，2024-2029年的償債備付率均為***，2030年的償債備付率為***，均大于或等于1。

　　二、利息備付率

　　利息備付率，又稱利息保障倍數，是指企業息稅前利潤與利息費用的比率，反映企業經營所得支付債務利息的能力，用來衡量盈利能力對債務償付的保障程度。

　　其表達式為：利息備付率=息稅前利潤/利息費用=(利潤總額+利息費用)/利息費用

　　其中利息費用包括企業本期發生的全部利息，包括財務費用中的利息和計入固定資產成本的資本化利息;息稅前利潤是指企業支付利息和繳納所得稅之前的利潤。

　　一般來說，已獲利息倍數至少應等于1。指標越大，說明支付債務利息的能力越強。

　　經計算，項目運營第***年可還清***億貸款，2024-2030年項目的利息備付率分別為***。

　　第八節 財務評價結論

　　經測算，項目財務凈現值為***萬元，內部收益率為***%，靜態投資回收期為***年(不含建設期)，動態投資回收期為***年(不含建設期)。從財務指標可以看出，項目各項財務指標處于較理想狀態，項目經營狀況合理良好。

　　計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出;從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。

　　計算期內，項目每年可用于還本付息的資金充足，可以按照約定償還到期債務。

第十五章 社會評價分析

　　第一節 社會影響分析

　　提高公民素質，是社會和諧發展的基礎。在如今全球化的環境下，高質量教育將引導新時代學生融合學習中國文化和全球文化，從而具備更加開闊的視野、更加開放的心態，形成包容差異的理念，幫助孩子在社交溝通、情緒智力、自尊和樂觀、愛國愛家庭、國際視野等方面全面成長，促進形成家庭、社會和學校共同推進素質教育的格局。

　　通過......。

　　第二節 社會效益分析

　　一、能夠有效補充***區優質教育資源

　　二、能夠促進教育國際化，提高國家未來競爭力

　　隨著全球一體化進程速度的加快，世界各地區和國家人民的經濟往來和文化交流日益密切，每個國家都將步入一個融入世界的歷史進程中，國際化和全球化已成為當今世界的大勢所趨，這使世界各國對教育提出了全新的要求。中國未來的發展，國家競爭力的提升，都需要我國盡快在條件成熟的地區和學校逐步推進和引導基礎教育的國際化發展。

　　如何讓孩子們將來更好地融入國際社會，具備國際視野和知識及高能力，通曉國際規則，積極參與到國際事務和國際競爭。這就要求學生們應該接受正確反映全世界社會、政治、文化和經濟的全方位的國際化教育。本項目的建設，能夠提供給學生在幼兒、中小學階段接受科學的、系統的、全面發展的個性化的國際化教育，會使他們具備適應多變的國際環境的能力，并培養在復雜條件下做出準確判斷和進行有效工作的品質，進而促進教育的國際化發展，提高國家未來競爭力。

　　三、能夠有效緩解政府辦學壓力，提升民辦教育階段教育質量和水平

　　四、項目建設是促進周邊區域經濟發展，保證社會和諧穩定的需要

　　第三節 互適性分析

　　一、不同利益群體對項目的態度

　　項目的建設對于適齡學生的入學和學業成績具有重大意義。由于社會的進步以及教育發展的要求，當地的群眾對發展國際化15年一貫制的教育也會鼎立支持，學校各種精神文化也會更快的和當地社會環境相適應。同時，對擬建地址周邊環境道路交通狀況、景觀狀況以及其他環境、基礎設施狀況都將起到較大的提升作用，所以各投資主體和廣大群眾對于本項目的建設應該是持支持態度的。

　　二、各級組織對項目的態度

　　本項目是推動杭州市民辦教育發展和改革的迫切需要，取得了良好的政策環境，政府的支持將有利于后期工作的進一步開展。本項目的建設，能促進杭州市民辦教育事業繁榮發展。此外，項目本身能推進區域經濟的發展，并帶動區域相關文化產業的發展。因此，各級組織對于本項目應該也是持支持態度的。

　　社會對項目的適應性和可接受程度分析見下表。

　　第三節 社會評價結論

　　綜上可以看出，該項目的社會影響力巨大，不但能整體提升區域高端民辦教育辦學水平和實力，完善教育設施設備和師資力量，也能吸收更多的學子，讓他們接受更為良好的教育，有利于他們的綜合素質的全面提高;同時，該項目的發展，能帶動周邊區域的消費，擴大內需，進一步加快城市化水平進程;該項目的建設，能為市場經濟的大潮培養出更多優秀杰出的人才，使區域的文化素質和經濟水平有質的飛躍。因此，從全面的社會效益來看，本項目是良好的。

第十六章 項目風險分析及規避建議

　　一、運作風險及防范

　　本項目建成投產后，學校規模和師生規模都將提高，在資源整合、資金管理、教學經營管理等方面提出了更高的要求。現有管理團隊雖然包括各類高級教育管理人才，具有豐富的管理經驗。如果整體管理水平不能及時調整、完善，將影響學校的應變能力和發展活力，進而削弱學校的競爭力，給學校未來的發展帶來較大的不利影響。

　　防范措施：

　　1、加強經營風險管理;

　　2、建立健全內部控制制度，使管理有法可循;

　　3、完善約束和激勵機制，落實崗位責任制;

　　4、全面提升管理團隊的管理水平和協同作戰的能力。

　　二、工程風險及防范

　　本項目投資規模較大，在項目的建設過程中，建筑材料價格、配套設備價格的變動，將造成項目投資的變動;同時承包商的選擇和施工可能帶來一定的工程質量缺陷或工期的延誤。

　　防范措施：

　　做好項目的前期決策論證工作，采用市場公開招標的方式選擇承包商，實施質量監督管理，嚴把質量關，同時在保證施工質量的前提下，盡量節約成本，加快施工進度。建議由管委會監督、相關部門參加，就項目的建設和運營達成一致意見。

　　三、不可抗力風險分析及控制

　　在項目持續經營的發展過程中，諸如地震、洪災等不可抗拒的自然災害可能對項目造成一定的破壞。

　　防范措施：

　　為防止不可抗拒自然災害的發生避免投資損失，可對財產進行投保，即使出現不可抗拒的自然災害，投資利益也可得到保護。

　　該項目在經濟上具有較強的抗風險能力，即在外部市場各種不利因素影響方面，具有較強的抗風險能力，但在經營過程中，應隨時注意外部各種因素的變化，以便及時調整營銷策略，使項目能持續穩定的向前發展。

第十七章 可研結論與建議

　　第一節 建設項目可行性研究結論

　　一、區位優勢的可行性結論

　　二、資金安排合理性的可行性結論

　　三、經濟效益的可行性結論

　　四、環境影響的可行性結論

　　五、研究結論總述

　　第二節 建設項目可行性研究建議

　　為了保證本項目建設的順利進行，建議做好如下幾項重要工作：

　　1、建設單位應積極和相關政府部門溝通，切實按照有關規定和程序推進工作進程，使項目得到政策的充分支持;

　　2、相關前期工作要在項目批復后立即抓緊時間著手進行;

　　3、要做好建設資金的使用計劃。使建設資金的使用與項目進度同步進行不致因資金問題影響項目的順利實施。

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