隨著疫情解除封控，國內各行各業都出現恢復性增長，塑編行業將迎來全面發展新時期，2021年全國共生產各種塑編產品1713.5萬噸，行業產值1,685.22億元，同比增長4.23%。尚普華泰發布的《可研報告》提到，目前公司盈利狀況良好，市場容量大，想進一步擴大發展卻因廠區位置局限、環保政策壓力、物流運輸不暢等問題遇到了一定的瓶頸，公司計劃進行塑料編織產品生產線的升級擴產，提升生產效率，推動企業的數字化自動化水平，實現高質量發展，以進一步提升企業的市場競爭力，擴大市場占有率。

第一章 項目概況

　　1.1項目基本情況

　　1.1.1項目名稱

　　廣東某高新復合阻隔材料項目

　　1.1.2項目單位

　　1.1.3項目建設地址

　　1.1.4項目背景

　　1.1.5項目主要建設內容

　　項目計劃投建**條塑料編織產品生產線，設備設計產能*****噸/年，項目總產量預計*****噸/年。配置人員***人。

高新復合阻隔材料項目

　　項目擬使用地塊占地面積****平方米，項目建筑面積合計*****平方米，包括拉絲、編織、復合車間，成品倉庫，宿舍及辦公室等。項目主要工程內容為廠房消防升級、廠房內部升級改造、配電房建設，以及辦公室、輔助車間水泥面、廁所等配套設施工程。項目具體建筑內容與建設面積見下表：

　　1.1.6項目投資估算及資金籌措

　　項目總投資****萬元(約**億元)，其中固定資產投資****萬元(約**億元)，開辦費用****萬元(含項目前置費用**萬元)，資本化利息***萬元，流動資金****萬元。

　　具體如下表所示：

　　1.1.7項目負責人

　　1.2項目主要研究結論

　　1.2.1主要結論

　　1.2.2項目經濟效益

　　項目總投資*****萬元。經測算，項目所得稅后財務凈現值為****萬元，內部收益率為**%，稅后投資回收期為**年。從財務指標可以看出，項目各項財務指標處于較理想狀態，項目盈利能力良好。

　　計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出;從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。

　　1.2.3項目實施的意義

　　1.2.4項目社會效益

第二章 項目建設背景及必要性分析

　　2.1塑編行業建設背景

　　2.1.1政策鼓勵塑編行業產業鏈健康發展

　　塑編行業是塑料加工業的重要子行業之一，我國塑編產品已經滲透到各個產業，政府及相關部門陸續出臺了一系列政策及規范性文件，將塑料加工融入科技創新、綠色制造、綠色發展等國家戰略。

　　《塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見》

　　中國塑料加工工業協會發布的《塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見》中提出，“十四五”期間，塑料加工行業要貫徹創新、協調、綠色、開庭、共享的新發展理念，圍繞“五化”方面著力，為塑料加工業實現高質量發展提供支撐，為構建新發展格局做貢獻。

　　同時，《塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見》還提出，將“強化創新體質建設、推動產業鏈協同發展、推進行業結構調整和提質增效、堅持“五化”(功能化、輕量化、精密化、生態化、智能化)技術進步方向、促進集約化發展、完善標準體系建設、建立多層次人才培養體系、提高國際化發展水平”作為“十四五”期間的重點任務。

　　《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》

　　2021年，中國塑料加工工業協會頒布的《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》，其中提出規模發展、技術創新、綠色發展三大目標，十四五期間需要形成一批具有較強競爭力的跨國公司和產業集群;到2025年，塑料加工業主要產品及配件能夠滿足國內高端領域的需求，部分產品和技術達到世界領先水平;采用新環保材料、新工藝及新技術降低能耗，為碳峰值、碳中和目標打好基礎。

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　　2.1.2經濟持續發展奠定塑編行業發展根基

　　2.1.3智能化成為塑編產業攀升的必經之路

　　2.2項目建設必要性分析

　　2.2.1主動配合政府搬遷，促進區域發展的需要

　　2.2.2實現公司產能升級，實現公司“十四五”戰略目標的需要

　　2.2.3突破發展瓶頸，提升企業市場競爭力的需要

　　2.3項目建設可行性分析

　　2.3.1行業規范及國家產業政策促進行業長期良性發展

　　2.3.2下游相關產業的迅速發展有效帶動塑編行業發展

　　2.3.3公司擁有完善的銷售網絡和充足技術儲備

第三章 塑編行業及市場發展情況

　　3.1塑編行業概況

　　3.1.1行業概述

　　3.1.2產業鏈情況

　　3.2塑編行業市場發展現狀

　　3.2.1行業規模波動增長

　　3.2.2產品結構進一步優化

　　2021年行業發展平穩增長，產業結構優化，高中端產品比例逐年提高。根據中國塑料加工工業協會發布數據，方底閥口袋、篷布、集裝袋等產品出現了大幅增長，全球新冠疫情流行使得防護包裝及糧食包裝等產品強勁增長，大企業盈利能力增強，行業發展質量繼續向好。

　　在1713.5萬噸塑編制品產品中，水泥袋約490萬噸，約占28.6%，同比下降2.2%;化工原料、飼料等各種普通編織袋479.8萬噸，約占28%，同比下降2.3%;集裝袋308.4萬噸，約占18%，同比增長71%;土工布及篷布255.3萬噸，約占14.9%，同比增長8.5%;遮陽網及網眼袋138.8萬噸，約占8.1%;其他塑編產品41.1萬噸，約占2.4%。

　　《可研報告》提到，近年來，篷布、集裝袋等產品占比繼續增長，水泥袋、普通編織袋下降，中高檔產品比例逐步擴大，產品結構進一步優化。

　　3.2.3項目細分領域市場快速增長

　　3.2.4塑料編織行業競爭格局

　　3.2.5出口塑編產品種類集中

　　3.2.6市場以價格競爭為主

　　3.3塑編行業市場發展趨勢

　　3.3.1產業格局將進一步集中

　　3.3.2智能化機械設備應用逐漸廣泛

　　3.3.3高中端產品市場規模持續增長

　　3.4項目產品重點應用領域分析

　　3.5主要目標市場產品需求分析總結

　　3.6塑編行業競爭對手分析

　　3.7塑編行業其他對標企業分析

　　3.8市場容納量總結

　　3.9公司現有塑編產品競爭能力分析

　　3.10主要競爭對手經營情況

　　3.11項目在市場中所處的優勢與劣勢分析

第四章 項目選址及建設條件

　　4.1項目建設選址

　　4.2項目選址依據

　　4.3項目需征用土地的情況

　　4.4項目區位環境

　　4.4.1地理環境

　　4.4.2區位交通

　　4.4.3經濟概況

　　4.4.4基礎設施概況

　　4.5項目選址合理性分析

第五章 項目產品及技術方案

　　5.1項目產品方案

　　5.1.1項目主要產品

　　5.1.2主營產品應用場景示例

　　5.1.3項目產銷計劃

　　5.1.4項目生產能力預測

　　5.1.5項目建設期編織產品產能保障方案

　　5.1.6項目產品規劃思路

　　5.1.7新產品研發計劃

　　5.2項目工藝流程

　　5.2.1工藝技術選擇原則

　　5.2.2工藝流程

　　5.2.3質量目標

　　5.2.4質量執行標準

　　5.2.5其他要求

　　5.3項目設備方案

　　5.3.1設備選型原則

　　5.3.2編織產品生產規劃

　　5.3.3擬購置的主要生產設備及采購方案

　　5.3.4設備和技術的初步選型意見

　　5.3.5技術和設備的候選提供方情況與評價

　　5.3.6設備圖片原輔材料供應方案

　　5.4項目精益管理方案

　　5.5項目數字化方案

第六章 項目建設方案

　　6.1建設內容及規模

　　6.1.1建設目標

　　6.1.2建設原則

　　6.1.3項目建設內容

　　6.2總圖設計

　　6.2.1總圖規劃構思

　　6.2.2總平面布置方案

　　6.3公輔工程方案

　　6.3.1給水系統

　　6.3.2排水系統

　　6.3.3電氣系統

　　6.3.4消防系統

　　6.3.5其他公共工程

　　6.3.6輔助生產設施

第七章 項目環境保護

　　7.1設計依據

　　7.1.1法律法規

　　7.1.2技術導則及規范

　　7.2項目施工期環境影響簡要分析及治理措施

　　7.3項目運營期環境影響分析及治理措施

　　1.本項目的生產廢氣主要為擠出、復合工序產生的有機廢氣(非甲烷總烴)和臭氣濃度;印刷工序產生的有機廢氣(總VOCs)。

　　(1)有機廢氣(非甲烷總烴)

　　項目加熱采用電能加熱，原料在擠出和復合工序會產生一定量的有機廢氣，溫度在250℃左右，產生的有機廢氣主要以非甲烷總烴表征。本項目屬于C2923塑料絲、繩及編織品制造，參考《塑料制品業系數手冊》—2923塑料絲、繩及編織品制造行業系數表，產品為塑料絲、繩及編織品的揮發性有機物中產生系數為3.76kg/t。

　　本項目聚乙烯年用量為19000t，聚丙烯年用量為9000t，鈦白粉年使用量為813.3t，則項目拉絲生產線拉絲工序非甲烷總烴產生總量約為2.59t/a，產生速率為0.360kg/h。

　　(2)有機廢氣(總VOCs)

　　(3)臭氣濃度

　　(4)廢氣收集處理

　　(5)監測計劃

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　　2.廢水

　　3.噪聲

　　4.固體廢物

　　5、地下水

　　6、土壤

　　7、環境風險

　　7.4環境影響綜合評價

第八章 項目能源節約方案設計

　　8.1用能標準和節能規范

　　8.1.1相關法律、法規、規劃和產業政策

　　1. 《中華人民共和國節約能源法》;

　　2. 《中華人民共和國可再生能源法》;

　　3. 《中華人民共和國電力法》;

　　4. 《中華人民共和國建筑法》;

　　5. 《中華人民共和國計量法》;

　　6. 《國務院關于加強節能工作的決定》(國務院令28號);

　　7. 《節能中長期專項規劃》(國家發改委發改環資〔2004〕2505號);

　　8. 《建設工程質量管理條例》(國務院令279號);

　　9. 《建設工程勘察設計管理條例》(國務院令293號);

　　10. 有關節能設計規范。

　　8.1.2建筑類相關標準及規范

　　8.1.3相關終端用能產品能耗標準

　　8.2編制原則和目標

　　8.3節能措施

　　8.3.1建筑節能措施

　　根據《民用建筑熱工設計規范》本工程處于夏熱冬冷地區，應滿足冬季保溫和夏季隔熱的要求。

　　《可研報告》提到，本工程建筑的各項維護結構及外門窗的設計均滿足相應建筑節能設計標準。采暖房間與非采暖公共走道的內墻、采暖房間和非采暖房間之間應設隔保溫層。樓板保溫：架空層觸室外空氣樓板采用40厚硬泡聚氨酯。當在任何室內采用保溫做法時，保溫材料應采用阻燃型，須滿足該室內裝修相應級別能燃要燒求性。外門窗采用斷熱鋁合金型材，中空玻璃，窗框與墻體之間隙的應縫采用優質的彈性密封材料密封。

　　根據《綠色建筑評價標準GB/T?50378-2019》，項目建筑設計應符合綠色建筑設計理念，充分利用太陽能，采用節能的建筑圍護結構以及采暖和空調，減少采暖和空調的使用。根據自然通風的原理設置風冷系統，使建筑能夠有效地利用夏季的主導風向。建筑采用適應當地氣候條件的平面形式及總體布局。在建筑設計、建造和建筑材料的選擇中，均考慮資源的合理使用和處置。

　　8.3.2給排水節能

　　8.3.3電氣節能與環保

　　8.3.4機電設備節能

　　8.3.5冷熱源

　　8.4項目節能分析

　　8.5能源消耗

第九章 職業安全與衛生及消防設施方案

　　9.1勞動安全衛生

　　9.1.1編制原則

　　9.1.2編制依據

　　9.2生產過程中職業安全與有害因素分析

　　9.2.1建設期的危害

　　9.2.2危險性作業的危害

　　9.3設計中采取的主要安全衛生防護措施

　　9.3.1平面布置及建筑安全防范措施

　　9.3.2生產工藝上的控制措施

　　9.3.3防雷、防靜電

　　9.3.4防塵措施

　　9.3.5防噪聲

　　9.3.6防燙傷

　　9.3.7安全色和安全標志

　　9.4安全衛生監督及管理

　　9.4.1安全衛生管理機構

　　9.4.2職業病防治

　　9.4.3應急預案及措施

　　9.5預期效果分析

第十章 項目組織機構和人力資源配置

　　10.1管理機構設置原則

　　10.2組織機構設置

　　10.3項目組織指揮架構

　　10.4公司運營組織架構

　　10.5勞動定員

　　廠區將考慮提高勞動效率、壓縮編制，初步預計勞動定員為***人，(三班制)具體情況如下：

　　10.6人員培訓

　　10.7工資與福利

第十一章 項目實施進度及工程招投標方案

　　11.1一期項目進度

　　11.2二期項目實施進度

　　11.3項目招投標

　　11.3.1編制依據

　　11.3.2招標方案

第十二章 項目投資估算與資金籌措

　　12.1估算范圍

　　12.2估算依據

　　1.國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考(第三版)》;

　　2.《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社出版);

　　3.《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013);

　　4.國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規;

　　5.項目投資相關數據資料。

　　12.3項目總投資估算

　　12.3.1工程費用及不可預見費

　　12.3.2開辦費用

　　12.3.3資本化利息

　　12.3.4流動資金

　　12.3.5項目總投資估算

　　12.4項目資金籌措

第十三章 項目經濟效益分析

　　13.1評價依據

　　13.1.1遵循的有關法規

　　1.《企業財務通則》;

　　2.《建設項目經濟評價方法與參數》;

　　3.《投資項目經濟評估指南》;

　　4.所得稅及其他有關稅種按當地稅務法規計取;

　　5.其他有關法規文件及相關資料。

　　13.1.2基礎數據和說明

　　13.2營業收入測算

　　13.3成本費用測算

　　13.3.1原輔材料費用

　　13.3.2動力費用

　　13.3.3工資及福利費用

　　13.3.4維修費用

　　13.3.5其他費用

　　13.3.6折舊及攤銷費

　　13.3.7總成本費用

　　13.4利潤及稅金測算

　　13.4.1利潤估算

　　13.4.2本項目效益分析

　　13.4.3經緯編織產品營收、銷量及一利五率對比

　　13.4.4稅金估算

　　13.5財務效益分析

　　13.5.1財務凈現值FNPV

　　13.5.2財務內部收益率FIRR

　　13.5.3項目投資回收期Pt

　　13.6項目不確定性分析

　　13.6.1項目盈虧平衡分析

　　13.6.2項目敏感性分析

　　13.7項目經濟效益評價

第十四章 社會效益分析

　　14.1社會效益評價

　　14.2互適性分析

第十五章 項目主要風險分析與保障措施

　　15.1環境治理保障

　　15.2戰略管理能力保障

　　15.3市場營銷保障

　　15.4過渡期供貨保障

　　15.5技術保障

　　技術風險：

　　1.塑料編織新產品技術攻關失敗的風險;2.新增產量的新產品、環保產品無法滿足客戶未來產品要求的風險。

　　保障措施：

　　(1) 技術成熟：根據經公司歷年技術與經驗，通過原料搭配、設備改造來優化工藝，即使采購相同設備，公司工藝更優，可比同行做出更好產品，本項目主要是擴大產能，技術風險較低;

　　(2) 穩定性提升：產線改造與新產線設備工藝制程穩定性提升，產品性能將有效提升，有利于搶占中高端市場;

　　(3) 品質：正推進引進、培養工藝、品質工程師，加強工藝、品質管控，進一步穩定和提升產品品質。。

　　15.6設備選型保障

　　15.7基建保障

　　15.8精益管理降本增效保障

　　15.9數字化及信息化保障

　　15.10人才與激勵保障

　　15.11責任落實保障

第十六章 可行性研究報告結論與建議

　　16.1結論

　　16.1.1擬建方案建設條件的可行性結論

　　16.1.2資金安排合理性的可行性結論

　　16.1.3經濟效益的可行性結論

　　16.1.4環境影響的可行性結論

　　16.1.5研究結論總述

　　16.2建議

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