近年來，我國農產品綜合生產能力穩步提高，食物供需基本平衡，食品安全狀況總體穩定向好，居民營養健康狀況明顯改善，食物與營養發展成效顯著。但是，我國食物生產還不能適應營養需求，居民營養不足與過剩并存，營養與健康知識缺乏，必須引起高度重視。根據《中國居民膳食指南》，奶類中富含鈣、優質蛋白質和B族維生素，對降低慢性病發病風險有重要作用，建議每人每天攝入300克的液體奶，或者同等的奶制品。此外，2020年中國人均乳制品消費量折合生鮮乳為38.3千克，僅為世界平均水平的1/3。尚普華泰發布的《奶牛項目可行性研究報告》指出，隨著居民收入持續增加、消費水平不斷提高，生活水平的改善，以及居民健康意識的提升，乳制品市場需求將越發旺盛，進而帶動本項目所屬的奶牛養殖、奶牛育種行業發展。

奶牛養殖

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　甘肅省良種奶牛項目

　　二、項目性質

　　新建

　　三、項目建設單位

　　四、項目建設地點

　　五、項目實施內容

　　六、項目建設內容與規模

　　項目規劃用地面積**平方米(合**畝)，總建筑面積**平方米，計容建筑面積**平方米，容積率**，建筑密度**%，綠地率**%。具體技術經濟指標如下表所示：

　　七、項目建設周期

　　項目計劃建設周期**年，從**至**。

　　八、項目總投資及資金來源

　　項目總投資(含流動資金)**萬元。其中建筑工程費用**萬元，設備購置費**萬元，安裝工程費**萬元，工程建設其他費用**萬元，預備費**萬元，生物資產**萬元，流動資金**萬元。

　　項目資金來源為……

　　第二節 主要經濟社會效益

　　一、項目經濟效益

　　二、項目社會效益

　　第三節 可行性研究報告編制依據、編制原則及研究范圍

　　一、編制依據

　　二、編制原則

　　三、研究范圍

第二章 項目建設單位概況

　　第一節 項目建設單位基本信息

　　第二節 項目建設單位介紹

　　第三節 項目合作單位

第三章 項目建設背景及必要性

　　第一節 項目建設背景

　　一、政策背景

　　《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》

　　2022年2月16日，農業農村部印發《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》。文件提出行動目標為：到2025年，全國奶類產量達到4100萬噸左右，百頭以上規模養殖比重達到75%左右。規模養殖場草畜配套、種養結合生產比例提高5個百分點左右，飼草料投入成本進一步降低，養殖場現代化設施裝備水平大幅提升，奶牛年均單產達到9噸左右。養殖加工利益聯結更加緊密、形式更加多樣，國產奶業競爭力進一步提升。重點任務包括優化奶源區域布局、提升自主育種能力、增加優質飼草料供給、支持標準化數字化規模養殖、引導產業鏈前伸后延、穩定生鮮乳購銷秩序、提高生鮮乳質量安全監管水平、支持乳制品加工做優做強、加強消費宣傳引導。

　　《產業結構調整指導目錄(2019年本)》

　　本項目屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》中第一類“鼓勵類”第一款“農林業”中第4項“畜禽標準化規模養殖技術開發與應用”，項目建設符合國家法律法規和現行政策要求。

　　《農業農村部 發展改革委 科技部 工業和信息化部 財政部 商務部 衛生健康委 市場監管總局 銀保監會關于進一步促進奶業振興的若干意見》

　　2018年12月24日，農業農村部、發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、商務部、衛生健康委、市場監管總局、銀保監印發《關于進一步促進奶業振興的若干意見》，文件指出：以實現奶業全面振興為目標，優化奶業生產布局，創新奶業發展方式，建立完善以奶農規?；B殖為基礎的生產經營體系，密切產業鏈各環節利益聯結，提振乳制品消費信心，力爭到2025年全國奶類產量達到4500萬噸，切實提升我國奶業發展質量、效益和競爭力。

　　文件從加快確立奶農規?；B殖的基礎性地位、降低奶牛飼養成本、提高奶牛生產效率、做強做優乳制品加工業、促進養殖加工融合發展、提升乳品質量安全水平、推動主產省(區)率先實現奶業振興、大力引導和促進乳制品消費九方面共提出18條意見，確保推進奶業振興各項工作落到實處。

　　文件還提出要發展奶牛標準化規模養殖、加強良種繁育及推廣、推進奶牛糞污綜合利用。

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　　二、經濟背景

　　1、國內經濟逆勢增長，2020年經濟總量首超百萬億規模，2021年經濟總量突破110萬億元

　　2016年至2019年，我國國民生產總值從744127億元增長至990865億元，龐大的經濟體量下每年都能實現可觀的增長。2020年受新冠肺炎疫情和外部環境不確定性的影響，全球經濟出現深度衰退，但在我國黨中央的堅強領導和全國人民的頑強拼搏下，2020年中國GDP穩中有進，經濟總量首超百萬億規模，達到101.6萬億元，按可比價格計算，同比增長2.3%，在全球主要經濟體中唯一實現正增長。2021年我國經濟總量達114.4萬億元，突破110萬億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，這一經濟增速在全球主要經濟體中名列前茅，此外，人均國內生產總值80976元，按年平均匯率折算，達12551美元，突破了1.2萬美元。

　　三、行業背景

　　四、技術背景

　　第二節 項目建設必要性

　　一、滿足不斷增長的市場需求，改善居民營養健康狀況

　　二、增加良種奶牛和胚胎的供應，擺脫對國外進口種源的依賴，推動奶牛種業高質量發展

　　三、促進農民增收農業增效，帶動相關產業及地方經濟發展

　　四、項目建設有助于釋放內需，促進區域經濟協調發展

第四章 項目市場分析

　　第一節 奶業市場分析

　　一、我國奶牛養殖情況

　　1、奶類產量

　　2020年，全國奶類產量3529.6萬噸，同比增長7.0%，比2016年增長11.2%，其中，牛奶產量3440.1萬噸，同比增長7.5%，均為“十三五”期間增長最快的一年。

　　2、規模養殖水平

　　根據國家奶牛體系的統計，國內奶牛存欄數從2014年的857萬頭下降到2019年的471萬頭，2020年略有回升，達520萬頭。

　　2020年，奶牛規模養殖比例達到67.2%，同比提高3.2個百分點，比2016年提高14.2個百分點。2020年規模牧場全部實現機械化擠奶，奶牛平均單產8.3噸，同比提高500公斤。

　　3、生鮮乳價格

　　2020年生鮮乳收購價格達到了2015年以來的新高，據監測，2020年我國10個主產省區生鮮乳平均價格達3.79元/公斤，同比增長3.84%，2021年更是增加至4.29元/公斤。

　　4、奶牛進口情況

　　《奶牛項目可行性研究報告》提到，2020年，國內共審批進口種用奶牛9.38萬頭，同比增長137.27%。由于“場多牛少”，國內奶牛價格依然高位運行。

　　二、我國乳制品加工與消費情況

　　三、甘肅省奶牛養殖情況

　　四、甘肅省乳制品加工與消費情況

　　第二節 奶牛育種行業市場分析

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第五章 項目選址分析

　　第一節 項目選址要求

　　一、生產要素分析

　　二、相關產業和支持產業分析

　　第二節 項目區位條件

　　一、地理環境

　　二、區位交通

　　三、經濟發展

　　四、基礎設施

　　第三節 項目選址合理性分析

第六章 項目產品、技術及設備方案

　　第一節 產品方案

　　一、產能及定價

　　二、產品質量要求

　　三、包裝、運輸及儲存

　　第二節 技術方案

　　一、工藝技術方案的選擇

　　二、工藝技術方法

　　第三節 設備選型

第七章 項目建設方案

　　第一節 建設指導思想

　　第二節 項目建設內容

　　第三節 項目總圖布置

　　一、總平面設計依據

　　二、總平面布置

　　三、道路交通

　　四、豎向布置

　　五、項目綠化

　　第四節 建筑設計

　　一、設計依據

　　二、主體建筑設計方案

　　第五節 結構設計

　　一、工程結構形式

　　二、結構設計依據

　　三、抗震設計及荷載

　　四、結構材料

　　五、結構選型

　　第六節 土建工程

　　一、設計原則

　　二、采用的標準及規范

　　三、建筑地基

　　四、施工能力

　　第七節 公輔工程

　　一、設計依據

　　二、電力

　　三、給排水

第八章 環境保護方案

　　第一節 執行標準及排放標準

　　第二節 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項目建設期環境保護

　　二、項目運營期環境保護

　　第三節 環境影響綜合評價

第九章 節能方案

　　第一節 用能標準和節能規范

　　第二節 項目能耗分析

　　一、主要能源消耗種類

　　1、電

　　項目電力消耗主要是：設備用電、照明及其他用電。項目區域內各類運營設施年耗電約**萬KWh。

　　2、水

　　本項目用水主要是奶牛飲用水、奶缸清洗用水、飼料攪拌用水、糞道清洗用水、鍋爐用水、生活用水、綠化用水、胚胎實驗室用水、其他未預見用水等。

　　二、項目所在地能源供應狀況分析

　　《奶牛項目可行性研究報告》指出，從項目擬建地點的供應來看，項目水、電供應有保障，能源供應是可行、可靠的。

　　第三節 主要節能措施

　　一、節電

　　二、節水

　　三、建筑節能

　　四、能源管理

第十章 勞動安全、衛生及消防方案

　　第一節 設計依據

　　第二節 勞動保護

　　一、項目建設中必須遵守的基本規定

　　二、運營過程中的勞動安全衛生措施

　　第三節 消防設施及方案

　　一、設計標準及規程

　　二、建筑

　　三、給水消防

　　四、電氣消防

　　五、暖通、空調消防

　　第四節 防范措施

　　一、主要技術措施

　　二、主要管理措施

第十一章 項目組織管理及勞動定員

　　第一節 項目組織管理

　　一、組織機構

　　二、項目實施管理

　　三、資金與信息管理

　　第二節 項目建設后期及建成后運行管理

　　一、項目的后期管理

　　二、項目建成后管理

　　第三節 勞動定員和人員培訓

　　一、公司用人原則

　　二、勞動定員

第十二章 項目建設進度與招投標

　　第一節 項目施工組織措施

　　第二節 項目實施進度

　　第三節 招投標方案

　　一、招標依據

　　二、主要招標計劃

　　三、招標基本情況

第十三章 投資估算與資金籌措

　　第一節 投資估算依據和說明

　　一、估算范圍

　　本項目總投資估算包括工程費用、工程建設其他費用、預備費、生物資產和流動資金。

　　二、估算依據

　　三、編制說明

　　第二節 工程費用估算

　　一、建筑工程費用

　　項目建筑工程主要是建筑物建設、道路硬化及綠化，項目建筑工程費為**萬元。

　　二、設備及工器具購置費用

　　生產設備按照設備生產廠家報價加運雜費用計算，項目設備及工器具購置費用**萬元。

　　三、安裝工程費用

　　第三節 工程建設其他費用估算

　　其他費用根據國家有關規定和當地實際情況，對建設單位管理費等按照有關規定計提，項目工程建設其他費用為***萬元，相關明細費用見下表。

　　第四節 預備費用估算

　　第五節 生物資產

　　第六節 鋪底流動資金

　　第七節 項目總投資估算

　　第八節 資金籌措

第十四章 項目經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入估算

　　第三節 成本費用測算

　　一、原輔材料成本估算

　　二、外購燃料及動力費

　　三、工資及福利費

　　四、折舊及攤銷費

　　五、設備維修費

　　六、其他費用

　　七、利息支出

　　八、總成本費用估算

　　第四節 利潤及稅金測算

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務凈現值FNPV

　　二、財務內部收益率FIRR

　　三、項目投資回收期Pt

　　第六節 項目不確定性分析

　　一、項目盈虧平衡分析

　　二、項目敏感性分析

　　第七節 財務評價結論

　　從經營數據看，本項目10年計算期內年均營業收入**萬元，年均凈利潤**萬元。項目運營期內各年度現金流入均大于現金流出，表示項目具有較好的盈利能力。

　　從財務指標看，項目稅后財務凈現值為**萬元，稅后財務內部收益率為**%，稅后靜態投資回收期為**年，稅后動態投資回收期為**年。項目各項財務指標基本處于較理想狀態，項目盈利能力良好。

　　《奶牛項目可行性研究報告》數據顯示，從敏感性分析看，當面對項目實施過程中的建設投資、營業收入以及經營成本等不確定因素變化幅度達到10%時，項目收益情況均高于行業基準水平。表示項目具有較好的抗風險能力。

　　因此，從財務角度評價，本項目是可行的。

第十五章 項目社會效益分析

　　第一節 項目效益分析

　　一、年創造產值與稅收

　　二、創造就業崗位

　　三、帶動產業集聚，推動上下游產業發展

　　第二節 社會效益

　　一、項目對群眾生活水平和生活質量的影響

　　二、項目對地區不同利益群體的影響

　　三、項目對當地就業增長、社會服務容量和城市化進程的影響

　　四、項目對提升城市競爭力的影響

　　五、項目的建設對區域內就業增長的影響

第十六章 風險因素識別與防控

　　第一節 項目開發過程中潛在的風險及防范

　　一、運作風險及防范

　　二、工程風險及防范

　　第二節 項目本身潛在的風險及防范

　　一、政策風險

　　二、市場風險

　　三、技術風險

　　四、不可抗力風險分析及控制

第十七章 可行性研究結論與建議

　　第一節 結論

　　第二節 建議

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