中國是全球最大的醫療服務市場之一。醫院綜合樓項目可行性研究報告中提到，隨著人們生活水平的不斷提高及人口老齡化加速到來，醫療服務需求正在穩步增加，醫療服務產業即將進入快速增長期，商業醫療機構具有較好的投資價值。隨著新醫改的深入，基本醫療公益化將成為大勢所趨。政府資源將投入到更能夠體現公益性的基層醫療系統，從而實現投入的性價比最大化。

醫院建設

第一章 總論

　　第一節 項目概況

　　一、建設地點

　　二、建設規模及內容

　　醫院綜合樓項目可行性研究報告為**醫院新建綜合樓，項目建城后將為**醫院提供臨床藥物研究，臨床教學培訓、健康管理、集團辦公等功能，使**醫院成為一個更全面的現代化綜合醫院。

　　項目總用地面積****m2，總建筑面積****m2，其中地上建筑面積****m2，地下建筑面積****m2，具體如下：

　　圖表 1：項目建設內容及規模一覽表

　　序號項目單位數量

　　1總用地面積m2

　　2總建筑面積m2

　　2.1地上建筑面積m2

　　2.2地下建筑面積m2

　　3建筑占地面積m2

　　4建筑密度%

　　5綠地率%

　　6計容面積%

　　7容積率

　　8機動車停放輛

　　8.1地上機動車停放輛

　　8.2地下機動車停放輛

　　9非機動車停放輛

　　9.1地上非機動車停放輛

　　9.2地下非機動車停放輛

　　三、項目建設期

　　四、總投資及資金來源

　　項目總投資為****萬元，其中建設投資****萬元，建設期利息為****萬元，鋪底流動資金****萬元。資金來源為申請銀行到款****萬元，企業自籌****萬元。

　　圖表 2：項目總投資估算表

　　序號項目合計(萬元)占總投資比例

　　1固定資產投資

　　1.1建設投資

　　1.1.1工程費用

　　1.1.1.1建筑安裝工程費

　　1.1.1.2設備購置費

　　1.1.2工程建設其他費用

　　1.1.3預備費用

　　1.1.3.1基本預備費用

　　1.1.3.2漲價預備費用

　　1.2建設期利息

　　2鋪底流動資金

　　3總計

　　五、環境保護

　　第二節 建設單位基本情況

　　一、基本情況

　　二、經營情況

　　三、資產狀況

　　第三節 編制原則、依據和范圍

　　一、報告編制原則

　　二、報告編制依據

　　三、報告編制范圍

　　第四節 報告研究結論與建議

　　一、研究結論

　　1、項目符合國家、地方發展規劃

　　2、項目符合國家產業政策

　　3、符合環境保護、節能、綠色建筑等相關標準

　　4、投資效益情況

　　二、建議

　　1、擬建項目外圍基礎配套設施(如供水、排水、供電、通訊、燃氣等)的建設需按照規劃要求統籌安排，加強與市政配套管理部門的溝通協調，盡最大努力使基礎設施建設與項目功能相適應，確保項目建設完成交付。

　　2、加強工程的建設管理，采用規范化市場運作，以招投標形式組織各項工程的施工建設和施工監理等工作，編寫并確認項目設計施工圖、工程項目手冊和施工組織設計，設定項目工程目標并嚴格驗收，確保工程保質、保量如期完成。

　　第二章 項目背景與必要性分析

　　第一節 項目背景

　　一、政策背景

　　近年來國家及地方均公布了一系列政策用以引導、支持和鼓勵醫療產業的技術研究和產業化發展。

　　《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》

　　《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》

　　《江蘇省政府關于加快健康服務業發展的實施意見》

　　二、經濟發展

　　三、社會環境

　　第二節 項目建設的必要性

　　第三章 醫療服務發展現狀及趨勢分析

　　第一節 全國醫療資源發展情況

　　一、我國醫療衛生機構總數逐年增長，三級醫院達2749個

　　醫院綜合樓項目可行性研究報告數據顯示，2019年末，全國醫療衛生機構總數達1007545個，比上年增加10112個。其中：醫院34354個，基層醫療衛生機構954390個，專業公共衛生機構15924個。與上年相比，醫院增加1345個，基層醫療衛生機構增加10751個

　　圖表 7：全國醫療衛生機構及床位數

　　項目機構數(個)床位數(張)

　　總計

　　醫院

　　公立醫院

　　民營醫院

　　醫院中:三級醫院

　　二級醫院

　　一級醫院

　　基層醫療衛生機構

　　#社區衛生服務中心(站)

　　#政府辦

　　鄉鎮衛生院

　　#政府辦

　　村衛生室

　　診所(醫務室)

　　專業公共衛生機構

　　#疾病預防控制中心

　　?？萍膊》乐螜C構

　　婦幼保健機構

　　衛生監督機構

　　計劃生育技術服務機構

　　其他機構

　　二、2019年居民到醫療衛生機構平均就診6.2次

　　2019年，全國醫療衛生機構總診療人次達87.2億人次，比上年增加4.1億人次(增長4.9%)。2019年居民到醫療衛生機構平均就診6.2次。

　　圖表 8：全國醫療衛生機構門診量及增長速度

　　三、政府衛生支出和社會衛生支出增加，個人衛生支出持續增長

　　我國是一個醫療資源分布極不均衡的國家，“看病難”一直是困擾我國的一大民生問題。為了使公眾享受到更加優質醫療服務和醫療資源，我國政府不斷加快社會保障體系建設，健全社會保障制度，政府衛生支出和社會衛生支出逐年增加。自2009年4月6日頒布新醫改方案以來，我國不斷完善各項醫保制度，截至目前我國城鎮職工醫保、城鎮居民醫保和新農合三項醫保制度并存，城鄉居民總體參保率維持在95%以上，成效顯著。

　　同時，隨著國民經濟的發展和生活水平的提高，人們對醫療服務的需求迅速增加，個人衛生支出持續增長，2019年個人衛生支出總額已達18489.5億元。

　　圖表 9：2018-2019年衛生費用政府、社會、個人支出情況

　　指標20182019

　　衛生總費用(億元)

　　政府衛生支出

　　社會衛生支出

　　個人衛生先進支出

　　第二節 蘇州市醫療事業發展概況

　　第四章 項目總體方案

　　第一節 建設指導思想與原則

　　一、指導思想

　　二、基本原則

　　第二節 項目建設內容和規模

　　本項目為**醫院新建綜合樓，項目建城后將為**醫院提供臨床藥物研究，臨床教學培訓、健康管理、集團辦公等功能，使**醫院成為一個更全面的現代化綜合醫院。

　　項目總用地面積24704.63m2，總建筑面積112191.97m2，其中地上建筑面積73732.83 m2，地下建筑面積38459.14m2，具體如下：

　　圖表 12：項目建設內容及規模一覽表

　　序號項目單位數量

　　1總用地面積m224704.63

　　2總建筑面積m2112191.97

　　2.1地上建筑面積m273732.83

　　2.2地下建筑面積m238459.14

　　3建筑占地面積m27213

　　4建筑密度%29.2

　　5綠地率%30

　　6計容面積%73732.83

　　7容積率2.98

　　8機動車停放輛738(含地下703)

　　8.1地上機動車停放輛35

　　8.2地下機動車停放輛703

　　9非機動車停放輛1779

　　9.1地上非機動車停放輛280

　　9.2地下非機動車停放輛1499

　　第五章 項目場址和建設條件

　　第一節 項目用地及場地現狀

　　一、項目用地基本情況

　　二、土地利用現狀

　　第二節 建設條件

　　一、自然地理條件

　　二、社會經濟發展條件

　　第六章 工程建設方案

　　第一節 總圖工程

　　一、設計宗旨

　　二、設計原則

　　第二節 建筑工程

　　第三節 結構設計

　　第四節 給排水設計

　　第五節 電氣設計

　　第六節 通風空調設計

　　第七節 消防設計

　　第七章 環境保護、節能與安全

　　第一節 環境保護

　　一、執行標準

　　二、噪聲防治

　　三、水環境保護

　　四、廢氣排放

　　五、固體垃圾處理

　　六、防護控制

　　七、給排水環保

　　八、暖通環保

　　第二節 節能

　　第三節 勞動安全

　　第八章 項目組織與管理

　　第一節 招投標與監理制度

　　第二節 質量、投資、進度及安全控制

　　第三節 合同管理與協調

　　第四節 竣工驗收

　　第九章 項目實施進度及招標

　　第一節 項目實施進度

　　第二節 項目招標

　　第十章 投資估算和資金籌措

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　第三節 編制說明

　　第四節 項目總投資估算

　　一、工程費用

　　根據估算，本項目工程費用總額****萬元，其中建安工程費用總額****萬元，設備購置費****萬元，具體如下：

　　二、工程建設其他費用

　　三、預備費

　　四、項目總投資估算

　　項目總投資為****萬元，其中建設投資****0萬元，建設期利息為****萬元，鋪底流動資金****萬元。資金來源為申請銀行到款****萬元，企業自籌****萬元。

　　圖表 25：項目總投資估算表

　　序號項目合計(萬元)占總投資比例

　　1固定資產投資

　　1.1建設投資

　　1.1.1工程費用

　　1.1.1.1建筑安裝工程費

　　1.1.1.2設備購置費

　　1.1.2工程建設其他費用

　　1.1.3預備費用

　　1.1.3.1基本預備費用

　　1.1.3.2漲價預備費用

　　1.2建設期利息

　　2鋪底流動資金

　　3總計

　　第五節 資金籌措

　　第十一章 項目經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 經濟效益

　　一、營業收入

　　項目營業收入主要為培訓收入和體檢收入。根據測算，項目測算期內營業收入合計為****萬元。

　　具體測算情況見下表。

　　圖表 26：項目營業收入估算表

　　單位：萬元

　　序號項目運營期

　　T+1T+2T+3T+4T+5~T10

　　1營業收入

　　1.1培訓收入

　　價格(萬元/人·次)

　　數量(人)

　　1.2高端體檢

　　價格(萬元/人·次)

　　年檢查人數(人)

　　1.3普通體檢

　　價格(萬元/人·次)

　　年檢查人數(人)

　　2稅金及附加

　　2.1城市維護建設稅

　　2.2教育費附加

　　3增值稅

　　銷項稅額

　　進項稅額

　　二、成本費用測算

　　三、利潤測算

　　四、財務效益評價

　　1、財務內部收益率FIRR

　　財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，所得稅前項目投資財務內部收益率為****%，所得稅后項目投資財務內部收益率為****%，高于項目設定基準收益率或行業基準收益率(ic=8%)。

　　2、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為10%。

　　經計算，所得稅前項目投資財務凈現值****萬元，所得稅后項目投資財務凈現值****萬元，大于零。

　　3、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經計算，項目投資回收期所得稅前為****年(不含建設期)，所得稅后為****年(不含建設期)，表明項目投資回收較快，項目抗風險能力較強。

　　4、總投資收益率

　　總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率，總投資收益率應按下式計算：

　　式中：EBIT——項目運營期內年平均息稅前利潤;

　　TI——項目總投資。

　　經計算，本項目總投資收益率為****%。

　　第三節 財務評價結論

　　第十二章 社會效益與風險分析

　　第一節 社會效益分析

　　第二節 風險分析及對策

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