大力發展休閑農業，推進農業與旅游、文化、教育、康養、體育等深度融合，建設一批設施完備、功能多樣的休閑觀光園區、康養基地、鄉村民宿等。推進農業與旅游、教育、文化、康養等產業深度融合，豐富鄉村旅游業態和產品，打造各類主題鄉村旅游目的地和精品線路，發展富有鄉村特色的民宿和養生養老基地。以下是田園綜合體項目升級改造項目可行性研究報告案例：

第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　北京市某田園綜合體項目

　　二、項目建設單位

　　三、項目建設性質

　　四、項目地點

　　五、項目提出的理由

　　六、項目定位

　　七、項目建設內容及規模

　　項目建設內容包括：……

　　改造完成后，項目共分為……

　　八、項目建設周期

　　項目計劃建設周期**年，從**至**。

　　九、項目總投資及資金來源

　　項目投資總額**萬元。其中，建筑工程費**萬元，設備費用**萬元，安裝工程費**萬元，工程建設其他費用**萬元，預備費用**萬元，建設期利息**萬元，鋪底流動資金**萬元。

田園綜合體

　　項目總投資為**萬元，其中**萬元為銀行貸款，占比**%;剩余**萬元由企業自籌，占比**%。

　　第二節 主要經濟社會效益

　　一、項目經濟效益

　　二、項目社會效益

　　第三節 可行性研究報告編制依據、編制原則及研究范圍

　　一、編制依據

　　二、編制原則

　　三、研究范圍

第二章 項目建設單位概況

　　第一節 項目建設單位基本信息

　　第二節 項目建設單位介紹

　　第三節 項目合作單位

第三章 項目建設背景及必要性

　　第一節 項目建設背景

　　一、政策背景

　　《中共中央 國務院 關于完善促進消費體制機制 進一步激發居民消費潛力的若干意見》

　　文件指出，推進文化旅游、教育培訓等服務消費，開展全域旅游示范區創建工作，推動主題公園規范發展，提供優質文化服務;開發研學旅行、實踐營地、特色課程等教育服務產品。

　　《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》

　　2018年9月，中共中央、國務院印發了《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》，《規劃》共分十一篇三十七章，以習近平總書記關于“三農”工作的重要論述為指導，按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，對實施鄉村振興戰略作出階段性謀劃，分別明確至2020年全面建成小康社會和2022年召開黨的二十大時的目標任務，細化實化工作重點和政策措施，部署重大工程、重大計劃、重大行動，確保鄉村振興戰略落實落地，是指導各地區各部門分類有序推進鄉村振興的重要依據。

　　《規劃》強調，實施鄉村振興戰略的基本原則是：堅持黨管農村工作，堅持農業農村優先發展，堅持農民主體地位，堅持鄉村全面振興，堅持城鄉融合發展，堅持人與自然和諧共生，堅持改革創新、激發活力，堅持因地制宜、循序漸進。

　　《規劃》提出，到2020年，鄉村振興的制度框架和政策體系基本形成，各地區各部門鄉村振興的思路舉措得以確立，全面建成小康社會的目標如期實現。到2022年，鄉村振興的制度框架和政策體系初步健全。探索形成一批各具特色的鄉村振興模式和經驗，鄉村振興取得階段性成果。到2035年，鄉村振興取得決定性進展，農業農村現代化基本實現。到2050年，鄉村全面振興，農業強、農村美、農民富全面實現。

　　《農業部關于大力實施鄉村振興戰略加快推進農業轉型升級的意見》

　　2018年2月13日，農業部公布《農業部關于大力實施鄉村振興戰略加快推進農業轉型升級的意見》?！兑庖姟分赋鰧嵤┬蓍e農業和鄉村旅游精品工程。

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　　二、經濟背景

　　1、我國經濟發展情況

　　近年來，在復雜的國際環境中，我國經濟保持較快的增長勢頭，為項目的建設提供良好的宏觀經濟環境。據國家統計局公布的數據顯示，全年國內生產總值990865億元，比上年增長6.1%。其中，第一產業增加值70467億元，增長3.1%;第二產業增加值386165億元，增長5.7%;第三產業增加值534233億元，增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為39.0%，第三產業增加值比重為53.9%。全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%，資本形成總額的貢獻率為31.2%，貨物和服務凈出口的貢獻率為11.0%。人均國內生產總值70892元，比上年增長5.7%。國民總收入988458億元，比上年增長6.2%。全國萬元國內生產總值能耗比上年下降2.6%。全員勞動生產率為115009元/人，比上年提高6.2%。

　　三、社會背景

　　第二節 項目建設必要性

　　一、項目的實施是響應國家政策號召，推動農村一二三產業融合的需要

　　近年來，國家及北京市出臺多項政策，促進農村一二三產業融合，壯大新產業新業態，拓展農業產業鏈價值鏈，促進建設更多集循環農業、農事體驗、農業創意為一體的田園綜合體項目。

　　項目通過積極響應國家和地方政策號召……

　　二、項目的實施是提升***整體吸引力，使***可持續發展的需要

　　三、項目的實施是提供高品質親子游服務，滿足親子游市場需求的需要

　　四、項目建設是帶動當地經濟發展的需要

第四章 項目市場分析

　　第一節 田園綜合體市場分析

　　一、田園綜合體簡介

　　二、田園綜合體產業鏈分析

　　田園綜合體的綜合產業鏈包括核心產業、支持產業、配套產業、衍生產業四個層次的產業群。

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　　田園綜合體通過一二三產業互融互動，通過各個產業的相互滲透、融合，把休閑娛樂、養生度假、文化藝術、農業技術、農副產品、農耕活動等有機結合起來，能夠拓展現代農業原有的研發、生產、加工、銷售產業鏈，使傳統的功能單一的農業及加工食用的農產品成為現代休閑產品的載體，發揮產業價值的“1×2×3=6”效應。

　　第二節 旅游市場整體分析

　　一、全國旅游市場分析

　　田園綜合體項目升級改造項目可行性研究報告提到，2019年，我國旅游經濟繼續保持高于GDP增速的較快增長。國內旅游市場和出境旅游市場穩步增長，入境旅游市場基礎更加穩固。全年，國內旅游人數60.06億人次，比上年同期增長8.4%;入出境旅游總人數3.0億人次，同比增長3.1%;全年實現旅游總收入6.63萬億元，同比增長11%。旅游業對GDP的綜合貢獻為10.94萬億元，占GDP總量的11.05%。旅游直接就業2825萬人，旅游直接和間接就業7987萬人，占全國就業總人口的10.31%。

　　1、國內旅游收入增長11.7%

　　根據國內旅游抽樣調查結果，國內旅游人數60.06億人次，比上年同期增長8.4%。其中，城鎮居民44.71億人次，增長8.5%;農村居民15.35億人次，增長8.1%。國內旅游收入5.73萬億元，比上年同期增長11.7%。其中，城鎮居民花費4.75萬億元，增長11.6%;農村居民花費0.97萬億元，增長12.1%。

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　　第三節 親子游行業市場分析

　　一、親子游市場概況

　　1、中國親子游發展歷程

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　　2、中國親子游行業發展特點

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　　3、中國親子游行業市場規模

　　2018年我國在線親子旅游市場規模515.4億元，同比2017年的346.3億元增長了48.83%，近幾年我國在線親子旅游市場規模情況如下圖所示：

　　二、親子游用戶分析

　　三、親子游產品分析

　　第四節 同類型案例研究

第五章 項目選址分析

　　第一節 項目選址要求

　　一、生產要素分析

　　二、相關產業和支持產業分析

　　第二節 項目區位條件

　　一、地理環境

　　二、區位交通

　　三、經濟發展

　　四、基礎設施

　　第三節 項目選址合理性分析

第六章 項目規劃方案

　　第一節 規劃理念

　　第二節 項目發展定位

　　第三節 空間規劃與功能分區

　　第四節 項目建設內容與規模

　　項目建設內容包括：……

　　改造完成后，項目共分為……

第七章 項目商業模式

　　第一節 運營模式

　　第二節 盈利模式

第八章 工程建設方案

　　第一節 建設指導思想

　　第二節 項目總圖布置

　　一、總平面設計依據

　　二、總平面布置

　　三、道路交通

　　四、豎向布置

　　五、項目綠化

　　第三節 建筑設計

　　一、設計依據

　　二、主體建筑設計方案

　　第四節 結構設計

　　一、工程結構形式

　　二、結構設計依據

　　三、抗震設計及荷載

　　四、結構材料

　　五、結構選型

　　第五節 土建工程

　　一、設計原則

　　二、采用的標準及規范

　　三、建筑地基

　　四、施工能力

　　第六節 公輔工程

　　一、設計依據

　　二、電力

　　三、給排水

第九章 環境保護方案

　　第一節 執行標準及排放標準

　　第二節 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項目建設期環境保護

　　二、項目運營期環境保護

　　第三節 環境影響綜合評價

第十章 節能方案

　　第一節 用能標準和節能規范

　　第二節 項目能耗分析

　　一、主要能源消耗種類

　　1、電

　　項目電力消耗主要是：設備用電、照明及其他用電。項目區域內各類運營設施年耗電約**萬KWh。

　　2、水

　　項目消耗水主要是生活及道路、綠化用水。本項目年耗水量為**萬噸。

　　二、項目所在地能源供應狀況分析

　　電力供應：本項目用電引自市政電網，可滿足本項目的用電需要。

　　水供應：由市政自來水管網提供，可滿足本項目用水需要。

　　從項目擬建地點的供應來看，項目水、電供應有保障，能源供應是可行、可靠的。

　　第三節 主要節能措施

　　一、節電

　　二、節水

　　三、建筑節能

　　四、能源管理

第十一章 勞動安全、衛生及消防方案

　　第一節 設計依據

　　第二節 勞動保護

　　一、項目建設中必須遵守的基本規定

　　二、運營過程中的勞動安全衛生措施

　　第三節 消防設施及方案

　　一、設計標準及規程

　　二、建筑

　　三、給水消防

　　四、電氣消防

　　五、暖通、空調消防

　　第四節 防范措施

　　一、主要技術措施

　　二、主要管理措施

第十二章 項目組織管理及勞動定員

　　第一節 項目組織管理

　　一、組織機構

　　二、項目實施管理

　　三、資金與信息管理

　　第二節 項目建設后期及建成后運行管理

　　一、項目的后期管理

　　二、項目建成后管理

　　第三節 勞動定員和人員培訓

　　一、用人原則

　　二、勞動定員

第十三章 項目建設進度與招投標

　　第一節 項目施工組織措施

　　第二節 項目實施進度

　　第三節 招投標方案

　　一、招標依據

　　二、主要招標計劃

　　三、招標基本情況

第十四章 投資估算與資金籌措

　　第一節 投資估算依據和說明

　　一、估算范圍

　　本項目建設投資估算范圍主要包括：建筑工程費、設備購置及安裝費、工程建設其他費用、預備費、建設期利息及鋪底流動資金等。

　　二、估算依據

　　三、編制說明

　　第二節 工程費用估算

　　一、建筑工程費用

　　項目建筑工程主要是建筑物改造、道路硬化及綠化，項目建筑工程費為**萬元。

　　二、設備及工器具購置費用

　　生產設備按照設備生產廠家報價加運雜費用計算，項目設備及工器具購置費用**萬元。

　　三、安裝工程費用

　　第三節 工程建設其他費用估算

　　其他費用根據國家有關規定和當地實際情況，對建設單位管理費等按照有關規定計提，項目工程建設其他費用為***萬元，相關明細費用見下表。

　　第四節 預備費用估算

　　第五節 建設期利息

　　第六節 鋪底流動資金

　　第七節 項目總投資估算

　　第八節 資金籌措

第十五章 項目經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入估算

　　第三節 成本費用測算

　　一、原輔材料成本估算

　　二、外購燃料及動力費

　　三、工資及福利費

　　四、折舊及攤銷費

　　五、設備維修費

　　六、其他費用

　　七、利息支出

　　八、總成本費用估算

　　第四節 利潤及稅金測算

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務凈現值FNPV

　　二、財務內部收益率FIRR

　　三、項目投資回收期Pt

　　第六節 項目不確定性分析

　　一、項目盈虧平衡分析

　　二、項目敏感性分析

　　第七節 項目貸款清償能力分析

　　一、利息備付率(ICR)

　　二、償債備付率(DSCR)

　　三、貸款償還期

　　第八節 財務評價結論

　　田園綜合體項目升級改造項目可行性研究報告顯示，從經營數據看，本項目10年計算期內年均營業收入**萬元，年均凈利潤**萬元。項目運營期內各年度現金流入均大于現金流出，表示項目具有較好的盈利能力。

　　從財務指標看，項目稅后財務凈現值為**萬元，稅后財務內部收益率為**%，稅后靜態投資回收期為**年，稅后動態投資回收期為**年。項目各項財務指標基本處于較理想狀態，項目盈利能力良好。

　　從敏感性分析看，當面對項目實施過程中的建設投資、營業收入以及經營成本等不確定因素變化幅度達到10%時，項目收益情況均高于行業基準水平。表示項目具有較好的抗風險能力。

　　從貸款償還看，本項目貸款共計**萬元。從運營期第1年開始還款，可在運營期內全部償還銀行貸款。

　　因此，從財務角度評價，本項目是可行的。

第十六章 項目社會效益分析

　　第一節 項目效益分析

　　第二節 社會效益

　　一、項目對群眾生活水平和生活質量的影響

　　二、項目對地區不同利益群體的影響

　　三、項目對當地就業增長、社會服務容量和城市化進程的影響

　　四、項目對提升城市品位的影響

　　五、項目的建設對區域內就業增長的影響

第十七章 風險因素識別與防控

　　第一節 項目開發過程中潛在的風險及防范

　　一、運作風險及防范

　　二、工程風險及防范

　　第二節 項目本身潛在的風險及防范

　　一、政策風險

　　二、市場風險

　　三、運營風險

　　四、不可抗力風險分析及控制

第十八章 可行性研究結論與建議

　　第一節 結論

　　第二節 建議

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